Organizacja "folwark grodziec" osiągnęła 8 864 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 845 271 zł. Pozostałe przychody to 19 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 359 234 zł.
Zysk netto wyniósł 486 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 864 853 zł w 2022 roku.
• 6 393 128 zł w 2021 roku.
• 8 372 180 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 486 038 zł w 2022 roku.
• -1 471 489 zł w 2021 roku.
• 574 093 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "folwark grodziec" wynosi 10 320 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 466 265 zł a 22 162 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 320 319 zł w 2022 roku.
• 6 363 822 zł w 2021 roku.
• 11 083 180 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "folwark grodziec" wyniosła 6 073 381 zł.
a
ktywa trwałe to 959 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 113 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 073 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 288 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 785 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 073 381 zł w 2022 roku.
• 4 853 197 zł w 2021 roku.
• 6 701 763 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "folwark grodziec" wyniosły 2 785 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 073 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 785 028 zł w 2022 roku
• 2 050 881 zł w 2021 roku
• 2 427 958 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "folwark grodziec" wykazała przychody na poziomie 8 864 853 zł.
Organizacja zarobiła 486 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 14 349 zł w 2021 roku
• 7729 zł w 2020 roku
Organizacja "folwark grodziec" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.