Organizacja Sun logistics park osiągnęła 3 756 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 751 934 zł. Pozostałe przychody to 4537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 450 325 zł.
Zysk netto wyniósł 301 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 756 471 zł w 2022 roku.
• 3 278 439 zł w 2021 roku.
• 3 056 192 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 609 zł w 2022 roku.
• 443 071 zł w 2021 roku.
• 148 929 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun logistics park wynosi 6 320 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 610 021 zł a 13 920 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 320 771 zł w 2022 roku.
• 6 341 726 zł w 2021 roku.
• 4 684 687 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun logistics park wyniosła 8 296 483 zł.
a
ktywa trwałe to 6 732 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 563 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 296 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 480 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 816 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 296 483 zł w 2022 roku.
• 8 677 805 zł w 2021 roku.
• 8 559 726 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun logistics park wyniosły 4 816 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 296 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -346 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 816 455 zł w 2022 roku
• 5 499 386 zł w 2021 roku
• 5 824 379 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun logistics park wykazała przychody na poziomie 3 756 471 zł.
Organizacja zarobiła 336 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 445 zł w 2022 roku
• 36 331 zł w 2021 roku
• 41 744 zł w 2020 roku
Organizacja Sun logistics park wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Modecom Hong Kong Ltd.
posiada 1029 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Łozowski Jakub
posiada 1029 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Modecom Hong Kong Ltd. (49% udziałów)
• Łozowski Jakub (49% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2014 do 29.10.2014
był Łozowski Jakub
kontrolując 90% udziałów.