Organizacja Ikm agropom osiągnęła 25 984 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 835 586 zł. Pozostałe przychody to 148 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 709 373 zł.
Zysk netto wyniósł 126 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 959 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 984 422 zł w 2022 roku.
• 28 107 104 zł w 2021 roku.
• 20 185 931 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 213 zł w 2022 roku.
• 386 704 zł w 2021 roku.
• 219 659 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikm agropom wynosi 22 663 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 262 133 zł a 64 961 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 663 363 zł w 2022 roku.
• 25 952 787 zł w 2021 roku.
• 19 713 796 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikm agropom wyniosła 9 041 519 zł.
a
ktywa trwałe to 3 914 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 127 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 041 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 447 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 594 104 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 041 519 zł w 2022 roku.
• 10 522 003 zł w 2021 roku.
• 9 470 216 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikm agropom wyniosły 2 594 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 041 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 594 104 zł w 2022 roku
• 2 964 802 zł w 2021 roku
• 2 299 718 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikm agropom wykazała przychody na poziomie 25 984 422 zł.
Organizacja zarobiła 162 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 132 zł w 2022 roku
• 98 797 zł w 2021 roku
• 62 442 zł w 2020 roku
Organizacja Ikm agropom wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malec Beata
posiada 269 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kosiński Marek
posiada 269 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malec Beata (50% udziałów)
• Kosiński Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2016 do 17.02.2017:
• Kosiński Marek (50% udziałów)
• Malec Marek (50% udziałów)
W okresie od 30.09.2005 do 07.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Malec Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.