IZOTERMY TIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000476193NIP
4980207567REGON
240407046
Podsumowanie
aktywa
10,1 mln
przychód
28,3 mln
zysk
583 tys.
wartość firmy
22,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BYTOM
Adres
KRZYŻOWA, 2C
Kod pocztowy
41-909
Rejestracja
2013-09-18
Rozpoczęcie działalności
2006-07-03
Kapitał zakładowy
450000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.izotermy.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU DZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA.
Organizacja Izotermy tim osiągnęła 28 322 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 322 097 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 739 064 zł.
Zysk netto wyniósł 583 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 106 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 322 097 zł w 2022 roku.
• 24 329 570 zł w 2021 roku.
• 17 549 021 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 320 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 033 zł w 2022 roku.
• 1 068 816 zł w 2021 roku.
• 254 321 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izotermy tim wynosi 22 052 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 742 zł a 70 805 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 705 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 052 273 zł w 2022 roku.
• 20 896 444 zł w 2021 roku.
• 12 716 632 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izotermy tim wyniosła 10 100 081 zł.
a
ktywa trwałe to 698 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 401 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 100 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 981 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 229 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 100 081 zł w 2022 roku.
• 8 305 241 zł w 2021 roku.
• 6 346 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izotermy tim wyniosły 8 981 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 100 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 840 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 981 759 zł w 2022 roku
• 7 769 952 zł w 2021 roku
• 6 880 413 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izotermy tim wykazała przychody na poziomie 28 322 097 zł.
Organizacja zarobiła 705 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 063 zł w 2022 roku
• 27 169 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Izotermy tim wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piotr Pietrzak Fundacja Rodzinna
posiada 67 udziałów, które stanowią 74.4% firmy.
Bajorek Adam
posiada 23 udziałów, które stanowią 25.6% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2024 jest
Piotr Pietrzak Fundacja Rodzinna
kontrolujący 74% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2018 do 08.04.2024
był Pietrzak Piotr
kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 19.01.2018 do 06.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Pietrzak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.