Produkcja komponentów kompozytowych z włókien epoksydowych, szklanych i węglowych.
Tworzenie i rozwój prototypów oraz megastruktur, takich jak największe rotory Flettnera.
Recykling odpadów z przemysłu wiatrowego w celu produkcji kompozytowych arkuszy.
Zastosowanie energii odnawialnej w procesie produkcji dla redukcji śladu węglowego.
Certyfikaty ISO dla jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w pracy.
Comaxel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w 2013 roku w Gołdapi, Warmia-Mazury, to wiodący producent komponentów i struktur kompozytowych w Europie. Firma wyróżnia się nowoczesnym podejściem do produkcji, dysponując rozległymi obiektami o powierzchni 5000 m2 oraz zespołem liczącym prawie 100 wykwalifikowanych pracowników. Comaxel skupia się na wykorzystaniu włókien epoksydowych, szklanych i węglowych, co stanowi około 99% materiałów używanych w produkcji. W ofercie znajdują się zarówno prototypy, jak i gotowe produkty, w tym innowacyjne tarcze kompozytowe, megastruktury oraz komponenty do jachtów i systemy klimatyzacyjne regulujące przepływ wody. Firma ma na celu stałe oferowanie wysokiej jakości produktów oraz prowadzi działalność w zrównoważony sposób, ograniczając ślad węglowy poprzez korzystanie z energii odnawialnej. Comaxel cieszy się reputacją niezawodnego partnera biznesowego, posiadając certyfikaty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, co potwierdza jej zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo. Dodatkowo, firma współpracuje z wieloma międzynarodowymi partnerami, co potwierdza jej zasięg i wpływ na rynku europejskim. Komplexowe podejście do obsługi klienta oraz dbałość o zrównoważony rozwój stanowią fundamentalne wartości w strategii rozwoju Comaxel.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comaxel osiągnęła 13 285 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 134 985 zł. Pozostałe przychody to 150 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 422 970 zł.
Zysk netto wyniósł 712 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 236 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 285 949 zł w 2024 roku.
• 18 903 124 zł w 2023 roku.
• 16 403 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 712 015 zł w 2024 roku.
• 1 143 775 zł w 2023 roku.
• 1 434 925 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comaxel wynosi 975 tys. zł.
EBITDA Comaxel wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 012 zł w
2024 roku.
• 999 526 zł w
2023 roku.
• 1 609 210 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 977 275 zł w
2024 roku.
• 1 705 501 zł w
2023 roku.
• 2 230 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comaxel wynosi 18 395 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 690 461 zł a 35 682 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 932 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 395 821 zł w 2024 roku.
• 23 633 632 zł w 2023 roku.
• 22 082 121 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comaxel wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comaxel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 923 935
zł.
Koszty operacyjne Comaxel wyniosły 12 159 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
468 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 923 935 zł w 2024 roku
• 3 717 878 zł w 2023 roku
• 2 796 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comaxel wyniosła 20 968 052 zł.
a
ktywa trwałe to 13 523 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 444 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 968 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 920 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 047 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 995 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 968 052 zł w 2024 roku.
• 22 975 578 zł w 2023 roku.
• 18 181 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comaxel wyniosły 12 047 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 968 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 721 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 047 437 zł w 2024 roku
• 14 366 978 zł w 2023 roku
• 10 971 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comaxel wykazała przychody na poziomie 13 285 949 zł.
Organizacja zarobiła 767 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 961 zł w 2024 roku
• 61 977 zł w 2023 roku
• 49 704 zł w 2022 roku