Organizacja "comaxel" osiągnęła 16 403 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 007 882 zł. Pozostałe przychody to 395 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 572 956 zł.
Zysk netto wyniósł 1 434 925 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 354 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 403 039 zł w 2022 roku.
• 9 916 243 zł w 2021 roku.
• 7 814 378 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 434 925 zł w 2022 roku.
• 3 205 263 zł w 2021 roku.
• 791 560 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "comaxel" wynosi 22 082 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 407 061 zł a 41 007 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 442 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 082 121 zł w 2022 roku.
• 23 753 684 zł w 2021 roku.
• 10 293 681 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "comaxel" wyniosła 18 181 211 zł.
a
ktywa trwałe to 11 244 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 937 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 181 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 209 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 971 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 636 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 181 211 zł w 2022 roku.
• 9 805 771 zł w 2021 roku.
• 7 481 658 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "comaxel" wyniosły 10 971 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 181 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 194 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 971 796 zł w 2022 roku
• 4 043 366 zł w 2021 roku
• 4 924 516 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "comaxel" wykazała przychody na poziomie 16 403 039 zł.
Organizacja zarobiła 1 484 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 434 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 704 zł w 2022 roku
• 129 693 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "comaxel" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.