Produkcja przyczep samochodowych jednoosiowych i dwuosiowych
Oferowanie przyczep hamowanych i niehamowanych
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów
Sprzedaż akcesoriów do przyczep
Brak sprzedaży detalicznej, współpraca z autoryzowanymi punktami
MULTI - OFFER to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w produkcji różnorodnych przyczep samochodowych, z siedzibą w Lublinie. W ofercie znajdują się zarówno przyczepy jednonawowe, jak i dwuosiowe, zarówno hamowane, jak i niehamowane, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. Biorąc pod uwagę wysoką jakość wykonania, produkty są tworzone z najlepszych dostępnych na polskim rynku materiałów, co zapewnia ich trwałość i niezawodność. Szczególnie uwagę zwracają modele takie jak Tractus, Solidus i Magicus, które charakteryzują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnością. Dodatkowo, firma oferuje różne akcesoria do przyczep, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań transportowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, MULTI - OFFER zyskało reputację solidnego producenta, stawiającego na jakość oraz bezpieczeństwo, co skutkuje rosnącym zaufaniem wśród klientów. Organizacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej, zachęcając klientów do kontaktu z autoryzowanymi punktami sprzedaży, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Multi - Offer osiągnęła 29 042 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 971 545 zł. Pozostałe przychody to 70 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 637 579 zł.
Zysk netto wyniósł 1 333 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 421 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 042 270 zł w 2024 roku.
• 26 595 137 zł w 2023 roku.
• 24 528 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 333 966 zł w 2024 roku.
• 1 259 489 zł w 2023 roku.
• 333 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Multi - Offer wynosi 2,26 mln zł.
EBITDA Multi - Offer wynosi 3,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
320 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 264 712 zł w
2024 roku.
• 2 424 127 zł w
2023 roku.
• 892 603 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
463 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 282 521 zł w
2024 roku.
• 3 353 419 zł w
2023 roku.
• 1 712 958 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multi - Offer wynosi 28 516 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 818 799 zł a 72 605 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 575 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 516 175 zł w 2024 roku.
• 25 586 370 zł w 2023 roku.
• 19 559 654 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multi - Offer wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Multi - Offer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 189 350
zł.
Koszty operacyjne Multi - Offer wyniosły 26 706 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
522 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 189 350 zł w 2024 roku
• 3 246 672 zł w 2023 roku
• 2 735 981 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Multi - Offer wyniosła 16 023 115 zł.
a
ktywa trwałe to 8 086 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 936 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 023 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 091 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 931 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 119 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 023 115 zł w 2024 roku.
• 14 540 264 zł w 2023 roku.
• 15 028 447 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Multi - Offer wyniosły 10 931 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 023 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 406 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 931 383 zł w 2024 roku
• 10 782 498 zł w 2023 roku
• 12 530 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Multi - Offer wykazała przychody na poziomie 29 042 270 zł.
Organizacja zarobiła 1 667 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 333 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 333 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 333 035 zł w 2024 roku
• 335 896 zł w 2023 roku
• 105 570 zł w 2022 roku
Organizacja Multi - Offer wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piech Piotr
posiada 1770 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Borucki Ryszard
posiada 1770 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piech Piotr (50% udziałów)
• Borucki Ryszard (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2018 do 20.08.2019
był Inbud Faro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.09.2015 do 07.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Inbud Faro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.