Organizacja Zawada osiągnęła 42 032 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 032 354 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 805 987 zł.
Zysk netto wyniósł 2 226 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 737 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 032 354 zł w 2019 roku.
• 38 567 993 zł w 2018 roku.
• 18 557 099 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 582 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 226 367 zł w 2019 roku.
• 1 869 334 zł w 2018 roku.
• 1 060 753 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zawada wynosi 43 374 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 447 420 zł a 105 080 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 589 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 374 457 zł w 2019 roku.
• 38 100 329 zł w 2018 roku.
• 20 196 363 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zawada wyniosła 16 468 007 zł.
a
ktywa trwałe to 10 930 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 537 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 468 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 596 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 871 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 373 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 468 007 zł w 2019 roku.
• 7 238 337 zł w 2018 roku.
• 5 720 999 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zawada wyniosły 7 871 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 468 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 463 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 871 448 zł w 2019 roku
• 690 338 zł w 2018 roku
• 945 065 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2019 roku
• 10% w 2018 roku
• 17% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zawada wykazała przychody na poziomie 42 032 354 zł.
Organizacja zarobiła 2 750 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 524 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 226 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 524 426 zł w 2019 roku
• 438 486 zł w 2018 roku
• 196 633 zł w 2017 roku
Organizacja Zawada wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki