Privoz to firma, która specjalizuje się w pośrednictwie w zakupach oraz dostawach towarów z Polski i innych krajów Europy. Działa od 2014 roku, w ciągu tych dziewięciu lat zrealizowała ponad 203 tysiące zamówień, oferując klientom prosty sposób na nabywanie produktów z różnych internetowych platform handlowych. Głównym celem Privoz jest uproszczenie procesu zakupów za granicą, a także możliwość zwrotu 23% VAT dla klientów, co czyni zakupy znacznie tańszymi. Firma zapewnia kompleksową obsługę klientów, którzy mogą wybierać towary z różnych kategorii, takich jak odzież, elektronika, artykuły gospodarstwa domowego oraz inne. Użytkownicy nie muszą rejestrować się ani kontaktować się z różnymi sprzedawcami – wystarczy przesłać linki do produktów i uregulować płatność. Privoz oferuje także dodatkowe usługi, takie jak przechowywanie zamówień i łączenie zakupów z różnych miejsc. Firma dba o bezpieczeństwo transakcji, oferując weryfikację sprzedawców, co podnosi komfort zakupów. Dla klientów biznesowych przewidziane są specjalne warunki oraz niższe prowizje, a także możliwość korzystania z dedykowanego menedżera dostępnego przez całą dobę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Privoz osiągnęła 77 070 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 070 855 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 271 878 zł.
Strata netto wyniosła 201 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 670 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 070 855 zł w 2024 roku.
• 103 080 549 zł w 2023 roku.
• 63 845 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 023 zł w 2024 roku.
• 1 819 022 zł w 2023 roku.
• 2 262 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Privoz wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Privoz wynosi -92 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -104 446 zł w
2024 roku.
• 2 296 419 zł w
2023 roku.
• 2 660 762 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -91 646 zł w
2024 roku.
• 2 296 419 zł w
2023 roku.
• 2 660 762 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Privoz wynosi 54 679 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 192 677 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 866 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 679 384 zł w 2024 roku.
• 79 446 035 zł w 2023 roku.
• 53 700 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Privoz wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 074 427
zł.
Koszty operacyjne Privoz wyniosły 77 175 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 074 427 zł w 2024 roku
• 754 849 zł w 2023 roku
• 248 671 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Privoz wyniosła 10 465 702 zł.
a
ktywa trwałe to 52 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 413 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 465 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 398 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 067 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 422 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 465 702 zł w 2024 roku.
• 10 296 160 zł w 2023 roku.
• 9 269 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Privoz wyniosły 6 067 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 465 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 816 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 067 283 zł w 2024 roku
• 5 696 717 zł w 2023 roku
• 6 489 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Privoz wykazała przychody na poziomie 77 070 855 zł.
Organizacja zarobiła -186 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 522 zł w 2024 roku
• 438 336 zł w 2023 roku
• 377 798 zł w 2022 roku
Organizacja Privoz wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Helda Natalia
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Baran Edyta
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Helda Natalia (50% udziałów)
• Baran Edyta (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2019 do 11.07.2022:
• Rabikava Nataliya (50% udziałów)
• Baran Edyta (50% udziałów)
W okresie od 04.03.2019 do 30.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Baran Edyta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.