Organizacja Zawada osiągnęła 1 176 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 176 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 215 545 zł.
Strata netto wyniosła 38 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 176 652 zł w 2023 roku.
• 986 217 zł w 2022 roku.
• 890 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 893 zł w 2023 roku.
• -66 825 zł w 2022 roku.
• -907 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zawada wynosi 849 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 941 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 849 754 zł w 2023 roku.
• 751 967 zł w 2022 roku.
• 738 312 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zawada wyniosła 226 551 zł.
a
ktywa trwałe to 16 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 459 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -359 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 551 zł w 2023 roku.
• 252 687 zł w 2022 roku.
• 354 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zawada wyniosły 139 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 459 zł w 2023 roku
• 126 702 zł w 2022 roku
• 161 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zawada wykazała przychody na poziomie 1 176 652 zł.
Organizacja zarobiła -38 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3360 zł w 2021 roku
Organizacja Zawada wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawada Zygmunt
posiada 5 udziałów, które stanowią 100% firmy.