Organizacja Waneko osiągnęła 20 741 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 712 015 zł. Pozostałe przychody to 29 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 656 426 zł.
Zysk netto wyniósł 5 055 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 087 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 741 696 zł w 2022 roku.
• 17 770 023 zł w 2021 roku.
• 9 397 725 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 811 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 055 589 zł w 2022 roku.
• 5 194 845 zł w 2021 roku.
• 2 092 833 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waneko wynosi 47 950 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 900 031 zł a 74 133 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 383 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 950 184 zł w 2022 roku.
• 42 734 400 zł w 2021 roku.
• 20 848 688 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waneko wyniosła 21 278 723 zł.
a
ktywa trwałe to 6 847 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 431 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 278 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 533 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 745 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 248 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 278 723 zł w 2022 roku.
• 15 325 555 zł w 2021 roku.
• 8 704 939 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waneko wyniosły 2 745 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 278 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 745 348 zł w 2022 roku
• 1 847 768 zł w 2021 roku
• 421 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waneko wykazała przychody na poziomie 20 741 696 zł.
Organizacja zarobiła 6 236 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 181 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 055 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 181 181 zł w 2022 roku
• 1 221 578 zł w 2021 roku
• 491 470 zł w 2020 roku