INTEGRATED ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000194757

Podsumowanie

aktywa

303 tys.

przychód

308 tys.

zysk

162 tys.

wartość firmy

852 tys.

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

FARBIARSKA, 7A

Kod pocztowy

02-862

Rejestracja

2004-02-25

Rozpoczęcie działalności

2000-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY GŁÓWNYM KSIĘGOWYM ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĘDĄCYM GŁÓWNYM KSIĘGOWYM, PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĘDĄCYM GŁÓWNYM KSIĘGOWYM

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integrated Engineering osiągnęła 307 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 307 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 145 997 zł.

Zysk netto wyniósł 161 804 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 801 zł w 2023 roku.
• 144 783 zł w 2022 roku.
• 770 114 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 804 zł w 2023 roku.
• 12 695 zł w 2022 roku.
• -54 397 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

468886.53

6935.65

679276.77

-154361.24

343098.82

-9359.66

203401.28

-122020.57

770114.47

-54396.57

144782.55

12694.65

307800.7

161803.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integrated Engineering wynosi 162 tys. zł.

EBITDA Integrated Engineering wynosi 162 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 807 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -55 005 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 807 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -55 005 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integrated Engineering wynosi 852 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 265 256 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 852 416 zł w 2023 roku.
• 147 300 zł w 2022 roku.
• 513 410 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

69356.5

434417.14

1172216.33

0

452851.18

1698191.93

0

228732.55

857747.05

0

135600.85

508503.2

0

513409.65

1925286.17

0

147300.3

361956.38

0

852416.35

2265255.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integrated Engineering wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrated Engineering wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integrated Engineering charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Integrated Engineering wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 922 zł.

Koszty operacyjne Integrated Engineering wyniosły 145 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 922 zł w 2023 roku
• 33 119 zł w 2022 roku
• 144 287 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integrated Engineering wyniosła 303 204 zł.

a

ktywa trwałe to 14 733 zł.

a

ktywa obrotowe to 288 471 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -40 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 398 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 204 zł w 2023 roku.
• 122 307 zł w 2022 roku.
• 363 587 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

328981.29

206249.29

321757.83

292124.37

363586.57

122306.54

303203.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -403%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.01

-0.75

5.34

-0.23

-0.03

0.24

-0.03

-0.42

0.76

-0.6

-0.15

0.25

-0.07

0.1

-0.06

0.08

0.09

0.53

-4.03

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integrated Engineering wyniosły 343 398 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 398 zł w 2023 roku
• 324 305 zł w 2022 roku
• 578 280 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 265% w 2022 roku
• 159% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

328981.29

203536.6

0.62

206249.29

235165.84

1.14

321757.83

360034.04

1.12

292124.37

452421.15

1.55

363586.57

578279.92

1.59

122306.54

324305.24

2.65

303203.65

343398.38

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integrated Engineering wykazała przychody na poziomie 307 801 zł.

Organizacja zarobiła 161 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Integrated Engineering wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56632

0.54589

0.52941

0.6688

0.3913

0.36377

0.48728

0.48462

0

0.05209

0.61505

0.45761

0.87289

0.14668

0.13067

0.05928

0.98534

0

0.20614

0.46138

0.53308

0.86765

0.2593

0.25312

0.26819

0.63025

0

0.06033

0.375

0.47806

0.90581

0.0839

0.08294

0.08375

0.84369

0

0.09878

0.61679

0.5201

0.92829

0.19735

0.20598

0.14851

0.64763

0

0.5268

0.32409

0.35846

0.95539

0.58848

0.54506

0.59187

0.19259

0

0.75161

0.42176

0.48145

0.89128

0.95025

0.9448

0.90877

0.01078

0

Powiązania

C PLUCIŃSKA BARBARA - wspólnik

P GRZEGORZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2006

C Plucińska Barbara

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

25.02.2004

13.12.2006

C Plucińska Barbara

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

13.12.2006

P Grzegorz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

25.02.2004

13.12.2006

P Grzegorz

Marzec 1960

Osoba

prokurent

13.12.2006

P Grzegorz

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

25.02.2004

05.09.2024

C Plucińska Barbara

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

25.02.2004

03.09.2015

M Józef

Styczeń 1937

Osoba

reprezentacja

13.12.2006

10.01.2011

P Gabriela

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Pluciński Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cabala Plucińska Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pluciński Grzegorz (50% udziałów)
• Cabala Plucińska Barbara (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2004 do 13.12.2006:
• Pluciński Grzegorz (50% udziałów)
• Cabala Plucińska Barbara (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTEGRATED ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERMOBIL SP. Z O.O.	0000062563
2	NEUBAUER DIENSTLEISTUNG LOGISTIK & SERVICE SP. Z O.O.	0000362135
3	LUK-TEST SP. Z O.O.	0000834031
4	SEEL SP. Z O.O.	0000582194
5	BET-LAB SP. Z O.O.	0000863347
6	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ	0000083397
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOMPOLNIE Z SIEDZIBĄ	0000058371
8	METRONIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000337461
9	DAKAR AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000707362
10	INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000743326
11	STOW. AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW RENAULT W POLSCE	0000046608
12	MONODRON SP. Z O.O.	0000671747
13	DELTA-X SP. Z O.O.	0000555602
14	TECH4SUN SP. Z O.O.	0000895403
15	HIT SP. Z O.O. SP. K.	0000716016
16	ADAMCZUK SP. Z O.O.	0000967971
17	AUTO ESKA SP. Z O.O.	0000195491
18	DNA LAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000484276
19	MOTOGENE SKP SP. Z O.O.	0000983564
20	TRIO SP. Z O.O.	0000799488
21	I-PETROL SP. Z O.O.	0000429702
22	NEO TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000655892
23	AIRPAS EP SP. Z O.O.	0000694187
24	WIELKOPOLSKIE LABORATORIUM TECHNOLOGII BETONU SP. Z O.O.	0000626617
25	PRZEDSIĘBIORSTWO NAUKOWO - TECHNICZNE "EKOTERRA" SP. Z O.O.	0000124225
26	MATEST BAZA SP. Z O.O.	0000552279
27	STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW I DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000192589
28	FLOREK SP. Z O.O.	0000977428
29	ATS ANALIZY TESTY SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000510860
30	OSKP ANSIBL SP. Z O.O.	0000606502

INTEGRATED ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194757 NIP 5222574945 REGON 016413505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRATED ENGINEERING

INTEGRATED ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194757 NIP
5222574945 REGON
016413505