I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000429702 NIP
6342811532 REGON
243004797

Podsumowanie

aktywa

426 tys.

przychód

288 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

279 tys.

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. SIELECKA, 25

Kod pocztowy

42-500

Rejestracja

2012-08-13

Rozpoczęcie działalności

2012-08-27

Kapitał zakładowy

37500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-petrol.pl

biuro@i-petrol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Usługi laboratoryjne w zakresie badań i analiz paliw.|Program PetroPlus - kompleksowe doradztwo dla rynku paliw.|Szkolenia dotyczące eksploatacji i jakości produktów naftowych.|Współpraca z Politechniką Częstochowską w zakresie kontroli jakości paliw.|Członkostwo w klastrze „Zrównoważona Infrastruktura” oraz klubie POLLAB.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Petrol osiągnęła 287 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 287 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 290 552 zł.

Strata netto wyniosła 2844 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 708 zł w 2024 roku.
• 243 894 zł w 2023 roku.
• 260 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2844 zł w 2024 roku.
• 76 211 zł w 2023 roku.
• -102 187 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

966292.45

-10278.31

564948.48

100137.36

1013175.31

21413.6

573543.94

130163.32

259993.13

-249145.76

260811.98

-102187.49

243893.79

76211.47

287707.79

-2843.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Petrol wynosi 279 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 719 269 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 65 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 486 zł w 2024 roku.
• 557 255 zł w 2023 roku.
• 173 875 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

740604.58

2415731.13

173177.63

950359.39

1412371.2

112469.81

873574.42

2532938.28

210092.3

1113108.21

1822286.48

196561.74

649982.82

173874.65

652029.95

89813.47

557255.21

1066960.58

279485.68

719269.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Petrol wynosi -3 tys. zł.

EBITDA i-Petrol wynosi -3 tys. zł.

EBIT i EBITDA — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

23635.86

195734.74

136045.2

177729.35

-249036.53

-58337.47

-100527.46

46177.94

76251.44

-2660.98

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Petrol wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Petrol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Petrol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla i-Petrol wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9542.55

35061.87

2142.86

23284.01

46180.7

2038.37

40526.98

17669.86

56024.61

10399.73

10432.48

7316.81

18269.3

41912.95

13911.77

40917.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 677 zł.

Koszty operacyjne i-Petrol wyniosły 290 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -43 313 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 677 zł w 2024 roku
• 43 858 zł w 2023 roku
• 115 833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wynagrodzenia — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

460869.31

160923.9

169026.56

201641.69

177972.16

115832.7

43858.47

157677.27

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Petrol wyniosła 425 854 zł.

ktywa obrotowe to 425 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 854 zł.

apitał (fundusz) własny to 116 907 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 947 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 854 zł w 2024 roku.
• 304 805 zł w 2023 roku.
• 302 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

824428.98

1161485.32

1026210.5

756378.3

490145.04

302471.89

304804.82

425853.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.08

-0.1

-0.01

0.09

0.43

0.03

0.18

0.02

0.14

0.02

0.17

0.46

0.24

0.23

-0.51

-8.04

-0.96

-0.34

1.44

-0.39

0.25

0.64

0.31

-0.01

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Petrol wyniosły 308 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 947 zł w 2024 roku
• 185 054 zł w 2023 roku
• 373 682 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Zadłużenie — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

824428.98

695882.83

0.84

1161485.32

930581.81

0.8

1026210.5

876250.75

0.85

756378.3

476255.23

0.63

490145.04

459167.73

0.94

302471.89

373682.07

1.24

304804.82

185053.53

0.61

425853.85

308946.54

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Petrol wykazała przychody na poziomie 287 708 zł.

Organizacja zarobiła -2844 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2844 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2220

2118

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja i-Petrol wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20848

0.67947

0.67927

0.77538

0.31655

0.19759

0.28914

0.18193

0.77079

0.57479

0.74239

0.75446

0.81115

0.4148

0.64817

0.74497

0.60226

0.59599

0.67713

0.72397

0.78661

0.42124

0.3891

0.4648

0.53556

0.61035

0.74863

0.55939

0.65118

0.69361

0.80248

0.8125

0.69315

0.7485

0.02957

0.41727

0.57478

0.83607

0.07135

0.06644

0.06142

0.00771

0.07692

0.3976

0.48056

0.90101

0.08687

0.08672

0.09563

0.94612

0.66039

0.38549

0.48314

0.72559

0.86238

0.84265

0.78109

0.81354

0.25455

0.35791

0.49264

0.77698

0.27237

0.26939

0.28153

0.20375

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 53 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 23 dni 23-05-2025

2023

−2 mies. 24 dni 22-04-2024

2022

+12 mies. 7 dni 16-07-2024

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−3 mies. 19 dni 28-06-2021

2019

−3 mies. 9 dni 08-07-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pijocha Agnieszka - wspólnik

Pijocha Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2014

11.02.2015

Nobis Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

13.08.2012

22.04.2014

Nobis Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

11.02.2015

25.05.2017

Nobis Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

25.05.2017

08.07.2024

Nobis Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

11.02.2015

25.05.2017

Klecki Janusz

Październik 1967

Osoba

wspólnik

25.05.2017

08.07.2024

Klecki Janusz

Październik 1967

Osoba

wspólnik

08.07.2024

Pijocha Marcin

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

08.07.2024

Pijocha Agnieszka

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

13.08.2012

08.05.2018

Nobis Agata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

08.05.2018

Klecki Janusz

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

08.07.2024

Klecki Janusz

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

08.07.2024

Pijocha Marcin

Sierpień 1980

Osoba

kurator

16.02.2022

30.09.2024

Skowrońska Natalia

Osoba

Udziałowcy

Pijocha Marcin posiada 300 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pijocha Agnieszka posiada 75 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2024 jest Pijocha Marcin kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2017 do 08.07.2024 była Nobis Agata kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2015 do 25.05.2017:
• Nobis Agata (48% udziałów)
• Klecki Janusz (48% udziałów)

Reprezentacja

Pijocha Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Pijocha Agnieszka

wspólnik

Podobne organizacje do I-PETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000134954
2	E&K AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000601896
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBREM W LIKWIDACJI	0000123709
4	DAKAR AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000707362
5	HIT SP. Z O.O. SP. K.	0000716016
6	OSKP ANSIBL SP. Z O.O.	0000606502
7	STOW. TECHNICZNE W SKAWINIE	0000380755
8	ENGEPRO SP. Z O.O.	0000561432
9	CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ "CBE" SP. Z O.O.	0000140621
10	STACJA KONTROLI POJAZDÓW ŁAWICA SP. Z O.O.	0000409922
11	LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000012661
12	STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW I DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000192589
13	MATEST BAZA SP. Z O.O.	0000552279
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMOT" SP. Z O.O.	0000170800
15	MOTOGENE SKP SP. Z O.O.	0000983564
16	EQA POLAND SP. Z O.O.	0000477019
17	STOW. RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU	0000066889
18	AUTO DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000367292
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOMPOLNIE Z SIEDZIBĄ	0000058371
20	VVC SP. Z O.O.	0000155725
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WARCIE	0000197145
22	AMK SERWIS SP. Z O.O.	0000504255
23	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "LABUD" SP. Z O.O.	0000154625
24	CENTRUM RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH	0000198347
25	MASSLAB SP. Z O.O.	0000549618
26	DSIB SP. Z O.O.	0000817155
27	BS ENGINEERING SP. Z O.O.	0001018473
28	ADVSERWIS SP. Z O.O.	0000889758
29	ŚWIĘTOKRZYSKIE LABORATORIUM ANALIZ DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000726364
30	LPS INVESTOR SP. Z O.O.	0000135999

I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429702 NIP 6342811532 REGON 243004797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do I-PETROL

I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000429702 NIP
6342811532 REGON
243004797