Usługi laboratoryjne w zakresie badań i analiz paliw.
Program PetroPlus - kompleksowe doradztwo dla rynku paliw.
Szkolenia dotyczące eksploatacji i jakości produktów naftowych.
Współpraca z Politechniką Częstochowską w zakresie kontroli jakości paliw.
Członkostwo w klastrze „Zrównoważona Infrastruktura” oraz klubie POLLAB.
i-Petrol sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą usług laboratoryjnych oraz wsparcia doradczego w obszarze produktów rafinacji ropy naftowej. Organizacja inspirowana jest dążeniem do zapewnienia maksymalnej jakości paliw oraz ich optymalnej eksploatacji. i-Petrol współpracuje z Katedrą Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, organizując konferencję o jakości paliw i aspektach środowiskowych, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój branży. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym badania i analizy różnorodnych produktów naftowych, takich jak benzyna, olej napędowy oraz oleje silnikowe. i-Petrol pozycjonuje się jako ekspert w dziedzinie analityki paliw, dostarczając klientom nie tylko szybkie wyniki, ale również cenne wsparcie w zakresie eksploatacji i zabezpieczania jakości produktów. Wyróżnia się silną bazą ekspercką, nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym w Katowicach oraz dedykowanymi placówkami rozmieszczonymi w całej Polsce. Działając w grupie klastrów oraz członkostwa w klubie POLLAB, i-Petrol zapewnia klientom dostęp do najnowszych trendów i technologii w branży paliwowej. Misją firmy jest aktywne wspieranie swoich partnerów w osiąganiu sukcesów i budowaniu silnej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I-petrol osiągnęła 287 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 552 zł.
Strata netto wyniosła 2844 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -96 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 708 zł w 2024 roku.
• 243 894 zł w 2023 roku.
• 260 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2844 zł w 2024 roku.
• 76 211 zł w 2023 roku.
• -102 187 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I-petrol wynosi -3 tys. zł.
EBITDA I-petrol wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I-petrol wynosi 279 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 719 269 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 486 zł w 2024 roku.
• 557 255 zł w 2023 roku.
• 173 875 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-petrol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 677
zł.
Koszty operacyjne I-petrol wyniosły 290 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 677 zł w 2024 roku
• 43 858 zł w 2023 roku
• 115 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I-petrol wyniosła 425 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 947 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 854 zł w 2024 roku.
• 304 805 zł w 2023 roku.
• 302 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania I-petrol wyniosły 308 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 947 zł w 2024 roku
• 185 054 zł w 2023 roku
• 373 682 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I-petrol wykazała przychody na poziomie 287 708 zł.
Organizacja zarobiła -2844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku