Organizacja Energobud osiągnęła 6 472 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 472 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 853 739 zł.
Strata netto wyniosła 1 381 598 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -667 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 472 141 zł w 2022 roku.
• 11 054 605 zł w 2021 roku.
• 8 894 491 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -350 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 381 598 zł w 2022 roku.
• 434 835 zł w 2021 roku.
• -2 588 804 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energobud wynosi 5 652 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 180 354 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 248 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 652 242 zł w 2022 roku.
• 11 482 755 zł w 2021 roku.
• 7 977 214 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energobud wyniosła 11 891 684 zł.
a
ktywa trwałe to 133 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 757 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 891 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 783 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 108 375 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 070 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 891 684 zł w 2022 roku.
• 15 732 747 zł w 2021 roku.
• 16 217 240 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energobud wyniosły 10 108 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 891 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -396 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 108 375 zł w 2022 roku
• 12 567 841 zł w 2021 roku
• 13 487 169 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energobud wykazała przychody na poziomie 6 472 141 zł.
Organizacja zarobiła -1 381 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 381 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 13 822 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energobud wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.