Pozyskiwanie lokalizacji i projektowanie inwestycji telekomunikacyjnych
Budowa stacji bazowych i instalacji światłowodowych
Realizacja projektów pod klucz z kompleksową obsługą
Prace elektryczne i budowlane dla obiektów telekomunikacyjnych
Wieloletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej
HADAR to firma działająca w szybko rozwijającej się branży telekomunikacyjnej. Z siedzibą w Łodzi od 1990 roku, jest zaufanym partnerem operatorów telekomunikacyjnych oraz renomowanych producentów technologii. Misję firmy stanowi wdrażanie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych, co pozwala na efektywne i terminowe realizowanie projektów w oparciu o ścisłe normy bezpieczeństwa. Zespół HADAR składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, co umożliwia podejmowanie się trudnych zleceń. Zakres działalności obejmuje pozyskiwanie lokalizacji, projektowanie oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń budowlanych, a także prace budowlane, instalacyjne i elektryczne. Firma świadczy usługi w zakresie budowy stacji bazowych, instalacji światłowodowych, a także kompleksowej obsługi inwestycyjnej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz pasji do telekomunikacji, HADAR wyróżnia się na tle konkurencji jako solidny wykonawca, stawiający na jakość i bezpieczeństwo swoich realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hadar osiągnęła 1 199 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 198 922 zł. Pozostałe przychody to 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 452 306 zł.
Strata netto wyniosła 1 253 384 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -143 116 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 199 508 zł w 2024 roku.
• 3 200 733 zł w 2023 roku.
• 6 061 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 545 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 253 384 zł w 2024 roku.
• 803 075 zł w 2023 roku.
• 845 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hadar wynosi -1,15 mln zł.
EBITDA Hadar wynosi -1,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 286 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 150 665 zł w
2024 roku.
• 958 691 zł w
2023 roku.
• 1 003 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 288 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 136 501 zł w
2024 roku.
• 971 212 zł w
2023 roku.
• 1 027 771 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadar wynosi 1 068 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 998 770 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 000 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 448 zł w 2024 roku.
• 6 554 937 zł w 2023 roku.
• 8 029 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadar wynosi 3,15%. To oznacza, że firma ma szansę 3,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,15% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hadar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 854 561
zł.
Koszty operacyjne Hadar wyniosły 2 349 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 561 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 854 561 zł w 2024 roku
• 1 620 369 zł w 2023 roku
• 1 738 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadar wyniosła 2 240 639 zł.
a
ktywa trwałe to 26 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 213 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 240 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 882 270 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 177 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 240 639 zł w 2024 roku.
• 5 524 482 zł w 2023 roku.
• 4 290 129 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -350%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadar wyniosły 1 882 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 240 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 725 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 882 270 zł w 2024 roku
• 3 912 729 zł w 2023 roku
• 3 481 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadar wykazała przychody na poziomie 1 199 508 zł.
Organizacja zarobiła -1 250 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 253 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3128 zł w 2024 roku
• 83 105 zł w 2023 roku
• 63 339 zł w 2022 roku
Organizacja Hadar wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubec Jerzy
posiada 54 udziałów,
które stanowią 54.0% firmy.