Organizacja Hadar osiągnęła 6 061 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 045 937 zł. Pozostałe przychody to 15 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 200 505 zł.
Zysk netto wyniósł 845 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -199 390 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 061 332 zł w 2022 roku.
• 3 542 294 zł w 2021 roku.
• 2 314 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 782 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 845 432 zł w 2022 roku.
• -333 255 zł w 2021 roku.
• 2 227 975 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadar wynosi 8 029 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 508 zł a 15 153 330 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -148 408 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 029 125 zł w 2022 roku.
• 2 361 529 zł w 2021 roku.
• 10 665 984 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadar wyniosła 4 290 129 zł.
a
ktywa trwałe to 51 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 238 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 290 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 481 451 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 039 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 290 129 zł w 2022 roku.
• 1 817 978 zł w 2021 roku.
• 1 725 167 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadar wyniosły 3 481 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 290 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 496 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 481 451 zł w 2022 roku
• 1 869 663 zł w 2021 roku
• 1 443 597 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadar wykazała przychody na poziomie 6 061 332 zł.
Organizacja zarobiła 908 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 845 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 339 zł w 2022 roku
• 14 931 zł w 2021 roku
• 8788 zł w 2020 roku
Organizacja Hadar wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubec Jerzy
posiada 54 udziałów, które stanowią 54% firmy.