Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "polsrebro-eltest" osiągnęła 120 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 969 zł.
Strata netto wyniosła 14 417 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 552 zł w 2022 roku.
• 157 158 zł w 2021 roku.
• 137 861 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 417 zł w 2022 roku.
• 15 275 zł w 2021 roku.
• 16 894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "polsrebro-eltest" wynosi 129 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 301 379 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 957 zł w 2022 roku.
• 226 272 zł w 2021 roku.
• 208 431 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "polsrebro-eltest" wyniosła 106 771 zł.
a
ktywa trwałe to 7119 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 771 zł w 2022 roku.
• 124 173 zł w 2021 roku.
• 119 418 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "polsrebro-eltest" wyniosły 40 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 652 zł w 2022 roku
• 43 637 zł w 2021 roku
• 54 156 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "polsrebro-eltest" wykazała przychody na poziomie 120 552 zł.
Organizacja zarobiła -14 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe "polsrebro-eltest" wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdunek Jadwiga
posiada 54 udziałów, które stanowią 51.9% firmy.
Zdunek Ewa
posiada 20 udziałów, które stanowią 19.2% firmy.
Zdunek Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 19.2% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2019 jest
Zdunek Jadwiga
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 26.09.2019
był Zdunek Witold
kontrolując 42% udziałów.
W okresie od 15.10.2015 do 11.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Zdunek Witold . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "POLSREBRO-ELTEST"