ODEJEWSKI-ODAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178984 NIP
5551551661 REGON
091401886

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
26,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
41,5 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SIEROCZYN
Adres
, 4 A
Kod pocztowy
77-300
Rejestracja
2003-11-07
Rozpoczęcie działalności
1996-10-12
Kapitał zakładowy
6517500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe badania i analizy techniczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odejewski-Odan osiągnęła 23 075 499 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 22 934 480 zł. Pozostałe przychody to 141 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 012 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 921 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 163 663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 075 499 zł w 2024 roku.
• 25 629 085 zł w 2023 roku.
• 32 565 148 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 273 530 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 921 498 zł w 2024 roku.
• 796 167 zł w 2023 roku.
• 1 888 385 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odejewski-Odan wynosi 1,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odejewski-Odan wynosi 2,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 256 891 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 854 751 zł w 2024 roku.
• 816 628 zł w 2023 roku.
• 1 999 525 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 275 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 858 795 zł w 2024 roku.
• 1 921 827 zł w 2023 roku.
• 3 079 267 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odejewski-Odan wynosi 41 534 163 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 464 504 zł a 98 477 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 135 654 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 534 163 zł w 2024 roku.
• 37 339 145 zł w 2023 roku.
• 45 734 931 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odejewski-Odan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odejewski-Odan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 032 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odejewski-Odan wyniosły 21 079 729 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 337 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 032 601 zł w 2024 roku
• 4 183 945 zł w 2023 roku
• 3 734 110 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odejewski-Odan wyniosła 26 617 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 16 943 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 673 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 617 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 24 619 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 998 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 065 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 617 438 zł w 2024 roku.
• 24 646 961 zł w 2023 roku.
• 25 307 447 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odejewski-Odan wyniosły 1 998 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 617 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -492 684 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 998 099 zł w 2024 roku
• 1 889 068 zł w 2023 roku
• 3 345 721 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odejewski-Odan wykazała przychody na poziomie 23 075 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 947 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 25 754 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 921 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 754 zł w 2024 roku
• 33 885 zł w 2023 roku
• 18 837 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odejewski-Odan wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odejewska Izabella posiada 23051 udziałów, które stanowią 35.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odejewski Dariusz posiada 22572 udziałów, które stanowią 34.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odejewska Elżbieta posiada 17600 udziałów, które stanowią 27% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.02.2019 jest Odejewska Izabella kontrolujący 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2018 do 04.02.2019 była Odejewska Izabella kontrolująca 35% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.11.2013 do 16.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Odejewska Izabella . Jej udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do ODEJEWSKI-ODAN

Organizacja Numer KRS
1
K.I.G. KONSORCJUM INWESTYCJI GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.
0000137763
2
FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.
0000231613
3
PLAZA SP. Z O.O.
0000288896
4
MEDAX SP. Z O.O.
0000094688
5
MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000809117
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"
0000169008
7
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPLEX" SP. Z O.O.
0000167133
8
FIRMA MARKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000644606
9
AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.
0000173730
10
WIES-MAR SP. Z O.O.
0000398346
11
JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.
0000305568
12
FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.
0000342464
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "INTER-BAU"
0000082747
14
PETRO-SAN SP. Z O.O.
0000015689
15
AUTOMARK SP. Z O.O.
0000269816
16
"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.
0000112020
17
SKIERGAZ HENRYK SAŁKOWSKI SP. Z O.O.
0000639914
18
HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J.
0000007948
19
PORT JEZIORKI SP. Z O.O.
0000819226
20
ARKADA M. I T. KWIDZIŃSCY SP. J.
0000081153
21
ATIP SP. Z O.O.
0000457031
22
PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ
0000464557
23
KOLBENZ SIERZPUTOWSKI STACJA PALIW JOANNA I PIOTR
0000003424
24
CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SP. J.
0000148199
25
PK1B SP. Z O.O. SP. K.
0000574743
26
FALCON PALIWA SP. Z O.O.
0000705305
27
TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.
0000181792
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"
0000096024
29
SPEED PROJEKT PLUS SP. Z O.O.
0000854497
30
WESTPOL OIL SP. Z O.O.
0000935753