FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TOP - KART JACEK BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI RADOSŁAW PONIKARCZYK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000175787 NIP
5422737004 REGON
052018703

Podmiot wykreślony z KRS: 31.07.2024

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
69,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
709 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
49,7 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 82/1
Kod pocztowy
15-232
Rejestracja
2003-10-10
Rozpoczęcie działalności
2001-11-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznychSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa odzieży i obuwiaSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachTransport drogowy towarówReasekuracjaSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediachSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowegoSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoTRANSPORT LOTNICZYPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk osiągnęła 69 440 512 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 69 426 488 zł. Pozostałe przychody to 14 024 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 68 717 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 708 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 888 975 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 440 512 zł w 2023 roku.
• 46 818 592 zł w 2022 roku.
• 37 483 093 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 490 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 598 zł w 2023 roku.
• 715 237 zł w 2022 roku.
• 475 152 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wynosi 49 668 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 540 129 zł a 173 601 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 993 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 668 197 zł w 2023 roku.
• 34 520 066 zł w 2022 roku.
• 27 178 628 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wynosi 764 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wynosi 764 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 101 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 763 997 zł w 2023 roku.
• 763 798 zł w 2022 roku.
• 479 678 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 552 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 764 103 zł w 2023 roku.
• 766 195 zł w 2022 roku.
• 484 726 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacowane zatrudnienie Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
• 2,79% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wynosi 885 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 2,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 885 tys. zł w 2023 roku.
• 611 tys. zł w 2022 roku.
• 468 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,87 mln zł w 2022 roku.
• 1,5 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wyniosły 68 662 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 020 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 890 zł w 2023 roku
• 375 823 zł w 2022 roku
• 366 365 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wyniosła 5 606 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 027 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 578 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 606 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 885 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 720 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 984 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 606 153 zł w 2023 roku.
• 3 124 149 zł w 2022 roku.
• 2 144 564 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wyniosły 4 885 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 606 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 885 981 zł w 2023 roku
• 2 528 518 zł w 2022 roku
• 1 758 844 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wykazała przychody na poziomie 69 440 512 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Firma Handlowo - Usługowa TOP - Kart Jacek Bartłomiej Kozłowski Radosław Ponikarczyk wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 110 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−3 mies. 20 dni
2022
−3 mies. 18 dni
2021
−3 mies. 24 dni
2020
−6 mies. 10 dni
2019
−6 mies. 18 dni
2018
+21 mies. 29 dni
2017
+24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TOP - KART JACEK BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI RADOSŁAW PONIKARCZYK

OrganizacjaNumer KRS
1
POLSKA GRUPA DETALISTÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000786690
2
FAMILIA SP. Z O.O. SP. K.
0000801930
3
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGA-HOLTEX AGATA HOLCMAN-KOS,
0000088356
4
PITAYA KUCHNIA SP. Z O.O.
0000736739
5
"DAMIX" ARTUR ZYCH I WSPÓLNICY SP. J.
0000102335
6
CC TRADE SP. Z O.O. SP. J.
0000892171
7
TKG GŁOWIŃSKI SP. K.
0000604788
8
ZAMORSCY SP. J.
0000088594
9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SAWA" A. SIKORA I W.
0000051678
10
ATLANTA A.M. SP. Z O.O.
0000063668
11
SIKO SP. Z O.O.
0000303696
12
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SIM SP. Z O.O.
0000309469
13
ARIENA SP. Z O.O.
0000436501
14
MAS-POL SP. Z O.O. SP. K.
0000773311
15
"DROSOL" KRZYSZTOF PUZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000073440
16
VIANDS SP. Z O.O.
0000156591
17
MONOLITH POLSKA SP. Z O.O.
0000981045
18
FAMILIA SP. Z O.O.
0001134564
19
AGA-HOLTEX SP. Z O.O.
0001146444
20
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SANEX" SP. Z O.O.
0000209043
21
"MAKRI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000042145
22
CULINAR POLSKA SP. Z O.O.
0000245691
23
MARIOLA SP. J. SZKURŁAT ZBIGNIEW
0000007470
24
ARCADIA TRADE SP. Z O.O.
0000420124
25
AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI SP. K.
0000729081
26
ABE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000767640
27
PALSGAARD POLSKA SP. Z O.O.
0000125482
28
QULINEO ADAM GOŹDZICKI SP. K.
0000580860
29
BASSTION FRUIT SP. Z O.O.
0000304068
30
"DUET" A. GUTEK, M. BARAN SP. J.
0000656143