Organizacja Firma handlowo - usługowa top - kart jacek bartłomiej kozłowski radosław ponikarczyk osiągnęła 69 440 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 426 488 zł. Pozostałe przychody to 14 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 717 890 zł.
Zysk netto wyniósł 708 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 888 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 440 512 zł w 2023 roku.
• 46 818 592 zł w 2022 roku.
• 37 483 093 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 598 zł w 2023 roku.
• 715 237 zł w 2022 roku.
• 475 152 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo - usługowa top - kart jacek bartłomiej kozłowski radosław ponikarczyk wynosi 49 668 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 129 zł a 173 601 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 993 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 668 197 zł w 2023 roku.
• 34 520 066 zł w 2022 roku.
• 27 178 628 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo - usługowa top - kart jacek bartłomiej kozłowski radosław ponikarczyk wyniosła 5 606 153 zł.
a
ktywa trwałe to 578 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 027 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 606 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 720 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 885 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 606 153 zł w 2023 roku.
• 3 124 149 zł w 2022 roku.
• 2 144 564 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo - usługowa top - kart jacek bartłomiej kozłowski radosław ponikarczyk wyniosły 4 885 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 606 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 885 981 zł w 2023 roku
• 2 528 518 zł w 2022 roku
• 1 758 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo - usługowa top - kart jacek bartłomiej kozłowski radosław ponikarczyk wykazała przychody na poziomie 69 440 512 zł.
Organizacja Firma handlowo - usługowa top - kart jacek bartłomiej kozłowski radosław ponikarczyk wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA TOP - KART JACEK BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI RADOSŁAW PONIKARCZYK