ZAMORSCY SP. J. | KRS: 0000088594

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

49,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

38,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PRZECŁAW

Adres

UL. ALEJA KASZTANOWA, 17

Kod pocztowy

72-005

Rejestracja

2002-02-04

Rozpoczęcie działalności

1995-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.zamorscy.pl

Email

biuro@zamorscy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność organizatorów turystyki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Dostarczenie surowców i narzędzi dla cukierni i lodziarni|Hurtowe zaopatrzenie w materiały do produkcji wyrobów cukierniczych|Sklep internetowy Upieczmy.to oferujący produkty do domowych wypieków|Organizacja i udział w Targach Cukierniczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zamorscy osiągnęła 49 271 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 263 383 zł. Pozostałe przychody to 7665 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 106 735 zł.

Zysk netto wyniósł 1 156 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 939 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 271 047 zł w 2024 roku.
• 48 945 287 zł w 2023 roku.
• 47 063 604 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 156 648 zł w 2024 roku.
• 1 638 215 zł w 2023 roku.
• 530 621 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

21697088.19

464172.6

18624204.35

424638.24

18624204.35

445724.34

23708288.65

1166789.2

28455367.51

811025.28

47063603.97

530620.84

48945287.32

1638215

49271047.08

1156647.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zamorscy wynosi 38 186 176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 712 221 zł a 123 177 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 043 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 186 176 zł w 2024 roku.
• 40 038 826 zł w 2023 roku.
• 34 363 653 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

557131.19

16878547.05

54242720.48

551507.45

14666196.65

46560510.88

551507.45

14750541.05

46560510.88

948486.31

21421168.88

59270721.63

841368.74

23055714.87

71138418.78

865433.69

34363653.02

117659009.92

855774.94

40038826.48

122363218.3

712220.93

38186176.21

123177617.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zamorscy wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Zamorscy wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 254 144 zł w 2024 roku.
• 1 754 929 zł w 2023 roku.
• 674 113 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 323 279 zł w 2024 roku.
• 1 825 648 zł w 2023 roku.
• 782 413 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

553880.58

635538.62

490647.66

570889.98

511733.76

591976.08

1221575.4

1287407.05

879687.48

953412.41

674113.05

782412.87

1754929.26

1825647.67

1254144.33

1323279.1

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zamorscy wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,53% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamorscy wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zamorscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zamorscy wynosi 722 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 188 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 188 tys. zł a 1,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 722 tys. zł w 2024 roku.
• 760 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,97 mln zł w 2024 roku.
• 1,96 mln zł w 2023 roku.
• 1,88 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

0

233768.68

867883.53

0

198785.06

744892.53

0

200015.08

744892.53

0

350324.51

947372.62

0

356889.9

1137758.21

0

576618.24

1881334.71

228206.65

760006.03

1957080.87

188121.65

721760.54

1970535.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 910 837 zł.

Koszty operacyjne Zamorscy wyniosły 48 009 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 307 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 910 837 zł w 2024 roku
• 2 591 004 zł w 2023 roku
• 2 314 774 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

756511.81

1004255.47

1144699.94

1523843.54

2314774.25

2591003.93

2910837.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zamorscy wyniosła 8 639 260 zł.

a

ktywa trwałe to 171 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 468 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 639 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 949 628 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 689 632 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 639 260 zł w 2024 roku.
• 7 739 176 zł w 2023 roku.
• 10 120 478 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

5230613.35

5445415.35

5692698.58

7729324.91

10120477.71

7739176.33

8639259.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.62

0.03

0.02

0.08

0.58

0.03

0.02

0.08

0.61

0.03

0.02

0.2

0.92

0.05

0.1

0.72

0.03

0.05

0.46

0.01

0.21

1.44

0.04

0.03

0.13

1.22

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zamorscy wyniosły 7 689 632 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 639 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 689 632 zł w 2024 roku
• 6 598 143 zł w 2023 roku
• 8 966 566 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Zadłużenie — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5230613.35

4487771.76

0.86

5445415.35

4710072.08

0.86

5445415.35

4710072.08

0.86

5692698.58

4428050.16

0.78

7729324.91

6607499.92

0.85

10120477.71

8966566.13

0.89

7739176.33

6598143.08

0.85

8639259.53

7689631.62

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zamorscy wykazała przychody na poziomie 49 271 047 zł.

Organizacja zarobiła 1 156 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 156 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Zamorscy wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79868

0.80458

0.80198

0.68889

0.48853

0.58273

0.69287

0.81041

0

0.81151

0.80581

0.80432

0.69342

0.49509

0.56198

0.6788

0.79327

0

0.79053

0.80271

0.79914

0.68906

0.51124

0.57654

0.66667

0.81664

0

0.87677

0.81858

0.80028

0.63567

0.64416

0.62885

0.79003

0.87709

0

0.82885

0.83505

0.81895

0.69814

0.51032

0.46943

0.65438

0.83969

0

0.75035

0.86715

0.83498

0.74339

0.30798

0.26036

0.52241

0.74034

0

0.86072

0.86043

0.79944

0.73293

0.53604

0.5458

0.7994

0.95468

0

0.82043

0.85616

0.79901

0.78141

0.45399

0.50107

0.70769

0.95392

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-56

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−27 dni 18-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−2 mies. 24 dni 23-07-2021

2019

−4 mies. 26 dni 22-05-2020

2018

−2 mies. 20 dni 26-04-2019

2017

−2 mies. 19 dni 27-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZAMORSCY - powstanie organizacji

Zamorski Jarosław - reprezentacja, wspólnik

Zamorska Ewa - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.02.2002

Zamorscy

Organizacja

wspólnik

04.02.2002

Zamorski Jarosław

Październik 1968

Osoba

wspólnik

04.02.2002

Zamorska Ewa

Luty 1969

Osoba

wspólnik

04.02.2002

04.02.2009

Zamorska Karbasz Anna

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

07.02.2019

23.02.2026

Zamorski Szymon

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

07.02.2019

23.02.2026

Zamorska Anna

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

04.02.2002

Zamorski Jarosław

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

04.02.2002

Zamorska Ewa

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

04.02.2002

04.02.2009

Zamorska Karbasz Anna

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

23.02.2026

Zamorska Anna

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

23.02.2026

Zamorski Szymon

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Zamorska Ewa

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Zamorski Jarosław

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do ZAMORSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	ARIENA SP. Z O.O.	0000436501
2	ABE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000767640
3	SIMA SP. Z O.O.	0000141650
4	"DROSOL" KRZYSZTOF PUZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000073440
5	"DAMIX" ARTUR ZYCH I WSPÓLNICY SP. J.	0000102335
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SIM SP. Z O.O.	0000309469
7	CC TRADE SP. Z O.O. SP. J.	0000892171
8	QULINEO ADAM GOŹDZICKI SP. K.	0000580860
9	MARCZAK SP. Z O.O.	0000847318
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLPOR" SP. Z O.O.	0000155123
11	ATLANTA A.M. SP. Z O.O.	0000063668
12	BOS-POL S.A.	0000503241
13	RADIO RADA SP. Z O.O.	0000176134
14	"JAWIT" A.I J. BIAŁAS, L.I W. LAMPARA SP. J.	0000003651
15	CHAUDARY FOOD TRADERS SP. Z O.O.	0000733382
16	AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI SP. K.	0000729081
17	KK POLSKA SP. Z O.O.	0000353304
18	POLSKA GRUPA DETALISTÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000786690
19	KEYSER & MACKAY POLSKA SP. Z O.O.	0000157414
20	P.P.H.U. "SUSZ-POL" KWIECIEŃ R. KWIECIEŃ W. SP. J.	0000086340
21	CENTRUM POLSKA SP. Z O.O.	0000396672
22	SMART FOOD SP. Z O.O.	0000717902
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE RARYTAS J. I R.	0000094852
24	MARIOLA SP. J. SZKURŁAT ZBIGNIEW	0000007470
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000055553
26	PR COMPANY SP. Z O.O.	0000621764
27	PHU WYSOKIŃSKI SP. Z O.O.	0000023399
28	AGROBAKAL A.CURYŁO, E.SZCZOTKA SP. J.	0000083368
29	VIANDS SP. Z O.O.	0000156591
30	TOPFOOD SP. Z O.O.	0000338671

ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000088594 NIP 8521023290 REGON 810746250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZAMORSCY

ZAMORSCY SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000088594 NIP
8521023290 REGON
810746250