Dostarczenie surowców i narzędzi dla cukierni i lodziarni
Hurtowe zaopatrzenie w materiały do produkcji wyrobów cukierniczych
Sklep internetowy Upieczmy.to oferujący produkty do domowych wypieków
Organizacja i udział w Targach Cukierniczych
Firma Zamorscy to uznany dostawca surowców oraz narzędzi do produkcji wyrobów cukierniczych, działający na polskim rynku od wczesnych lat 90. XX wieku. Historia przedsiębiorstwa rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy Ambroży Zamorski, będąc członkiem rodziny Zamorskich, postanowił uruchomić swoją działalność gospodarczą. W 1990 roku nastąpiło powstanie pawilonu handlowego w Szczecinie, który stał się siedzibą firmy. W 1992 roku Zamorscy skoncentrowali swoje działania na hurtowym zaopatrzeniu cukierni i lodziarni, nawiązując bliską współpracę z lokalnymi cukiernikami. Dzisiaj, dzięki szerokiemu asortymentowi, w tym profesjonalnym sprzęcie i surowcom, Zamorscy są w stanie dostarczyć niezbędne rozwiązania zarówno do działalności zawodowej, jak i domowych wypieków. Ich internetowy sklep Upieczmy.to oferuje klientom różne produkty do tworzenia słodkich arcydzieł, podkreślając misję dostarczania materiałów o jakości skierowanej do profesjonalistów, a jednocześnie dostępnych dla pasjonatów. Zamorscy wciąż biorą również udział w branżowych wydarzeniach, takich jak Targi Cukiernicze, co potwierdza ich aktywną obecność na rynku oraz zaangażowanie w rozwój przemysłu cukierniczego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zamorscy osiągnęła 49 271 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 263 383 zł. Pozostałe przychody to 7665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 106 735 zł.
Zysk netto wyniósł 1 156 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 939 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 271 047 zł w 2024 roku.
• 48 945 287 zł w 2023 roku.
• 47 063 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 156 648 zł w 2024 roku.
• 1 638 215 zł w 2023 roku.
• 530 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zamorscy wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Zamorscy wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 254 144 zł w
2024 roku.
• 1 754 929 zł w
2023 roku.
• 674 113 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 323 279 zł w
2024 roku.
• 1 825 648 zł w
2023 roku.
• 782 413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamorscy wynosi 38 186 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
712 221 zł a 123 177 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 043 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 186 176 zł w 2024 roku.
• 40 038 826 zł w 2023 roku.
• 34 363 653 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamorscy wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zamorscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 910 837
zł.
Koszty operacyjne Zamorscy wyniosły 48 009 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 910 837 zł w 2024 roku
• 2 591 004 zł w 2023 roku
• 2 314 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamorscy wyniosła 8 639 260 zł.
a
ktywa trwałe to 171 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 468 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 639 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 949 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 689 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 639 260 zł w 2024 roku.
• 7 739 176 zł w 2023 roku.
• 10 120 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamorscy wyniosły 7 689 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 639 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 689 632 zł w 2024 roku
• 6 598 143 zł w 2023 roku
• 8 966 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamorscy wykazała przychody na poziomie 49 271 047 zł.
Organizacja zarobiła 1 156 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 156 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zamorscy wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki