OLINI SP. Z O.O. | KRS: 0000162432

Podsumowanie

aktywa

15,7 mln

przychód

41,9 mln

zysk

5,5 mln

wartość firmy

56,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZICE

Adres

STRZEGOMSKA, 49

Kod pocztowy

58-160

Rejestracja

2003-05-23

Rozpoczęcie działalności

1988-02-10

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.paczka.olini.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Transport drogowy towarów Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Opis

Produkcja olejów, octów, soków, miodów i zakwasów
Wysoka jakość produktów potwierdzona współpracą z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
Wszystkie produkty bez sztucznych dodatków i konserwantów
Tłoczenie na świeżo, zapewniające doskonały smak
Możliwość zamówień cyklicznych dla stałych klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olini osiągnęła 41 931 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 931 068 zł. Pozostałe przychody to 542 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 458 012 zł.

Zysk netto wyniósł 5 473 057 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 052 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 931 610 zł w 2024 roku.
• 35 879 704 zł w 2023 roku.
• 29 449 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 641 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 473 057 zł w 2024 roku.
• 703 379 zł w 2023 roku.
• 1 438 637 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1511626.34

340932.6

2440312.34

250110

4724370.54

617292.47

8285991.79

766898.88

14701210.48

1050826.14

19878738.16

1421424.09

29449956.4

1438637.05

35879704.03

703378.7

41931609.89

5473056.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olini wynosi 5,99 mln zł.

EBITDA Olini wynosi 6,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 697 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 992 253 zł w 2024 roku.
• 919 781 zł w 2023 roku.
• 1 507 935 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

408953.6

276527.33

683929.3

974934.27

1298440.53

1793643.92

1818097.67

1507934.64

1550650.1

919780.89

992206.38

5992252.67

6122806.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olini wynosi 56 617 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 770 654 zł a 104 829 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 725 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 617 287 zł w 2024 roku.
• 30 094 307 zł w 2023 roku.
• 28 593 647 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

439117.75

2810599.04

4773056.4

626169.01

3253483.9

6100780.85

1089138.36

6707888.6

11810926.35

1664312.52

10255902.57

20714979.48

2635654.56

16639766.11

36753026.2

2161658.18

21099846.65

49696845.4

3205794.82

28593647.29

73624891

3360989.85

30094307.34

89699260.08

6770653.59

56617287.3

104829024.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olini wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308032

0.0306084

0.0302919

0.0297571

0.0293162

0.0285302

0.0279174

0.0276819

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olini wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001647

0.0001767

0.0004025

0.0003356

0.0004942

0.0005543

0.0017445

0.0004528

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olini charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olini wynosi 1,19 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 422 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,81 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 422 tys. zł a 1,81 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 139 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 501 tys. zł w 2023 roku.
• 752 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 422 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45348.79

82096.32

140136.48

41479.1

110571.15

234844.94

102589.4

223735.48

495222.18

146240.14

343842.55

739599.26

194766.08

552223.37

1176482.98

269046.59

558356.71

828876.87

226190.2

751621.68

1177754.39

0

501382.83

1435188.16

421787.56

1192655.91

1805507.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 103 113 zł.

Koszty operacyjne Olini wyniosły 35 938 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 387 889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 103 113 zł w 2024 roku
• 2 512 508 zł w 2023 roku
• 1 874 111 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1334608.3

1874111.11

2512507.77

3103112.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olini wyniosła 15 651 992 zł.

a

ktywa trwałe to 7 822 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 829 561 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 651 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 027 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 624 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 872 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 651 992 zł w 2024 roku.
• 10 637 529 zł w 2023 roku.
• 6 049 285 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

672483.38

902106.98

1536878.39

2809722.52

4142100.56

4059189.95

6049284.92

10637529.03

15651991.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.58

0.27

0.23

0.28

0.3

0.11

0.1

0.4

0.43

0.14

0.13

0.27

0.35

0.12

0.09

0.25

0.3

0.09

0.07

0.35

0.49

0.09

0.07

0.24

0.34

0.05

0.07

0.16

0.03

0.02

0.35

0.61

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olini wyniosły 6 624 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 651 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 817 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 624 454 zł w 2024 roku
• 6 156 209 zł w 2023 roku
• 1 774 892 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

672483.38

86993.05

0.13

902106.98

67214.97

0.07

1536878.39

84693.91

0.06

2809722.52

590639.16

0.21

4142100.56

627894.48

0.15

4059189.95

1176979.04

0.29

6049284.92

1774891.82

0.29

10637529.03

6156209.23

0.58

15651991.82

6624453.7

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olini wykazała przychody na poziomie 41 931 610 zł.

Organizacja zarobiła 5 719 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 246 260 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 473 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 280 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 260 zł w 2024 roku
• 181 579 zł w 2023 roku
• 59 519 zł w 2022 roku

Wartość

68021

43342

59043

188567

244780

369745

59519

181579

246260

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Olini wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97826

0.91463

0.87772

0.35206

0.88816

0.87324

0.92364

0.78439

0.97394

0.92991

0.86952

0.82625

0.17386

0.78503

0.7774

0.85236

0.61738

0.95054

0.96136

0.93752

0.88633

0.15235

0.80509

0.79605

0.8812

0.64519

0.95654

0.96702

0.96687

0.93221

0.24909

0.6795

0.72332

0.78721

0.58197

0.98824

0.98962

0.99229

0.95559

0.19193

0.73816

0.76887

0.86072

0.59793

0.99569

0.98742

0.99357

0.95064

0.26874

0.59707

0.64671

0.83271

0.65214

0.99557

0.97448

0.99331

0.96631

0.2977

0.52928

0.5198

0.73469

0.56281

0.94842

0.93706

0.99365

0.98239

0.48572

0.43831

0.44604

0.58865

0.46955

0.97721

0.99299

0.99426

0.9868

0.40491

0.76337

0.75109

0.81077

0.70039

0.97766

Powiązania

B ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

B MARIUSZ - prokurent

C KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2003

14.08.2012

Ś Walerian

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

14.08.2012

08.10.2014

Ś Walerian

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

30.03.2022

B Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

28.02.2012

30.03.2022

B Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

08.10.2014

30.03.2022

M Marta

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

29.08.2025

C Katarzyna

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

08.10.2014

29.08.2025

C Katarzyna

Wrzesień 1982

Osoba

prokurent

28.04.2021

22.02.2024

B Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

prokurent

22.02.2024

B Mariusz

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

23.05.2003

30.03.2022

B Mariusz

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

30.03.2022

22.02.2024

B Mariusz

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

22.02.2024

B Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Bogdański Łukasz posiada 47 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Curyło Katarzyna posiada 3 udziały, które stanowią 6.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2025 jest Bogdański Łukasz kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2022 do 29.08.2025 był Bogdański Łukasz kontrolując 94% udziałów.

W okresie od 08.10.2014 do 30.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Bogdański Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do OLINI

	Organizacja	Numer KRS
1	POLISH HOSPITALITY GROUP SUŁOWSKI SP. K.	0000522508
2	BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS SP. Z O.O.	0000595122
3	GREK RTC SP. Z O.O.	0000880026
4	GASTRONOM - MIKUŁA SP. J.	0000096241
5	HOLIDAY PARK & RESORT GASTRONOMIA	0000732881
6	SFF SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000986906
7	KAMINSKI, KROTOFIL SP. K.	0000501785
8	Z&Z POZ SP. Z O.O.	0000755494
9	SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI "BLUE MARINE MIELNO"	0000531673
10	VACUUM TECH SP. Z O.O.	0000632239
11	SEN WARSAW 2022 SP. Z O.O.	0000987860
12	RESTCO SP. Z O.O.	0001032594
13	GASTROFIT WÓJCIK NOWAKOWSKI SP. K.	0001011077
14	ROXANA SP. Z O.O.	0000231452
15	RESTAURATORS SP. Z O.O.	0000710746
16	PIEROGOWE BAJE PIEROGARNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000448642
17	BILTEX SP. Z O.O.	0000172369
18	MYRAGE 2015 SP. Z O.O. SP. K.	0000578616
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DOM-LUX" J.J. SUCHOWIERSCY	0000005649
20	GOPRES SP. Z O.O. SP. K.	0000540866
21	KARMELLO CHOCOLATIER SP. Z O.O.	0000612968
22	FUZJA SP. Z O.O.	0000354328
23	MIELŻYŃSKI SP. Z O.O.	0000202273
24	TOM & BART SP. Z O.O.	0000935045
25	PROMINENTIS SP. Z O.O.	0000187550
26	H&M ADIB GROUP SP. K.	0000769235
27	707 RESTAURANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000687304
28	GREG SP. Z O.O. TAWERNA SP. K.	0000599430
29	SENOR 2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000724576
30	M. WACHOWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000406901

OLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000162432 NIP 8860027066 REGON 890213034

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLINI

OLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162432 NIP
8860027066 REGON
890213034