PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROL-HANSEN" | KRS: 0000154267

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

822 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

RYCERZEWKO

Adres

, 2

Kod pocztowy

78-324

Rejestracja

2003-03-05

Rozpoczęcie działalności

1998-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność związana ze sportem Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Chów i hodowla zwierząt Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Rol-Hansen osiągnęła 821 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 717 203 zł. Pozostałe przychody to 104 608 zł.

Całkowite koszty wyniosły 556 785 zł.

Zysk netto wyniósł 160 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 811 zł w 2024 roku.
• 412 443 zł w 2023 roku.
• 624 980 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 418 zł w 2024 roku.
• -94 736 zł w 2023 roku.
• -114 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

524347.4

27558.83

349413.19

-138930.95

804283.37

249930.06

537160.46

30271.66

569606.65

-177342.75

624980.16

-114038.4

412442.6

-94735.95

821811.18

160417.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Rol-Hansen wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno Rol-Hansen wynosi 188 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 612 zł w 2024 roku.
• -231 794 zł w 2023 roku.
• -458 021 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 590 zł w 2024 roku.
• -120 638 zł w 2023 roku.
• -231 019 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Rol-Hansen wynosi 5 455 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 232 717 zł a 22 751 557 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 455 462 zł w 2024 roku.
• 2 806 497 zł w 2023 roku.
• 3 019 241 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

275588.3

3174970.74

14480909.28

0

2843914.4

13925185.48

1206425.05

4334328.98

14924905.72

302716.6

3300317.18

15045992.36

0

3067854.27

14336621.36

0

3019241.22

13880468.16

0

2806497.48

13501523.96

1232716.77

5455462.39

22751556.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Rol-Hansen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Rol-Hansen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 768 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Rol-Hansen wyniosły 641 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 768 zł w 2024 roku
• 148 856 zł w 2023 roku
• 140 519 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Rol-Hansen wyniosła 5 695 438 zł.

a

ktywa trwałe to 4 980 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 714 951 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 695 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 687 889 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7549 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 695 438 zł w 2024 roku.
• 3 384 984 zł w 2023 roku.
• 3 474 327 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3834597.7

3604956.65

3744001.88

3779249.94

3595339.86

3474327.46

3384984.24

5695438.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

-0.04

-0.4

0.07

0.31

0.01

-1.33

0.06

-0.05

-0.31

-0.03

-0.18

-0.03

-0.23

0.03

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Rol-Hansen wyniosły 7549 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 695 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7549 zł w 2024 roku
• 9603 zł w 2023 roku
• 4210 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3834597.7

214370.38

0.06

3604956.65

123660.28

0.03

3744001.88

12775.45

0

3779249.94

17751.85

0

3595339.86

11184.52

0

3474327.46

4210.42

0

3384984.24

9603.25

0

5695438.22

7549.06

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Rol-Hansen wykazała przychody na poziomie 821 811 zł.

Organizacja zarobiła 160 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 418 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -382 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2671

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Rol-Hansen wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52482

0.4565

0.55656

0.21515

0.45087

0.46204

0.37593

0.8988

0.12241

0.41137

0.55603

0.17697

0.14637

0.18266

0.17327

0

0.75055

0.51835

0.55492

0.00136

0.78404

0.76986

0.60972

0

0.48437

0.45699

0.55218

0.00137

0.39346

0.07312

0.4115

0.32055

0.06341

0.45648

0.5284

0.00185

0.12982

0.11732

0.10407

0

0.08974

0.44692

0.49558

0.00138

0.16432

0.15089

0.14721

0

0.14915

0.39091

0.47912

0.00048

0.18516

0.2

0.18759

0

0.60937

0.44751

0.56311

0

0.62699

0.56019

0.44112

0

Powiązania

H JOANNA - prokurent

H MANFRED - wspólnik

H BJÖRN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2018

28.06.2023

H Georg

Lipiec 1941

Osoba

wspólnik

05.03.2003

05.10.2018

Hansen Georg

Osoba

wspólnik

28.06.2023

H Björn

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

28.06.2023

H Manfred

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

12.01.2024

H Joanna

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

05.03.2003

05.10.2018

Hansen Georg

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

28.06.2023

H Georg

Lipiec 1941

Osoba

reprezentacja

28.06.2023

H Björn

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Hansen Björn posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hansen Manfred posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hansen Manfred (50% udziałów)
• Hansen Björn (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2018 do 28.06.2023 był Hansen Georg kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.03.2003 do 05.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Hansen Georg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROL-HANSEN"

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMIRY SP. Z O.O.	0000008495
2	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
3	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
4	SILKA SP. Z O.O.	0000083080
5	AGROPLON SP. Z O.O.	0000302982
6	FIL-ROL SP. Z O.O.	0000305521
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POKÓJ W MOGILANACH	0000138003
8	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
9	TERRA - AGRIM SP. Z O.O.	0000188105
10	ZAKŁAD ROLNY PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000023252
11	GOSPODARSTWO ROLNE ŁĄKI SP. Z O.O.	0000105280
12	OGARDY SP. Z O.O.	0000378286
13	GOSPODARSTWO ROLNE ZIELONY BAŁTYK SP. Z O.O.	0000145358
14	AGRO-DATO SP. Z O.O.	0000606054
15	ATRIUM IKS SP. Z O.O.	0000465360
16	PT AGRO SP. Z O.O.	0000673647
17	AGROLAND SP. Z O.O.	0000227918
18	ROLTERM SP. Z O.O.	0000777956
19	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
20	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
21	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
22	POL 022 GORZYN SP. Z O.O.	0000398543
23	SOBIERADZ SP. Z O.O.	0000255936
24	AGRO-DANOWO SP. Z O.O.	0000473674
25	AGRO - MIRD SP. Z O.O.	0000130739
26	GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000492387
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PLON" W TARGOSZYNIE	0000135701
28	ODRA FARM SP. Z O.O.	0000553606
29	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
30	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROL-HANSEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000154267 NIP 8522190357 REGON 811651988

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROL-HANSEN"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROL-HANSEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154267 NIP
8522190357 REGON
811651988