JAGRAM-PRO SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000154231 NIP
7441509363 REGON
170769220

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
17,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18,7 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
SUSZ
Adres
LEŚNA, 16
Kod pocztowy
14-240
Rejestracja
2003-03-06
Rozpoczęcie działalności
1999-07-16
Kapitał zakładowy
580500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.info.jagram.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwaProdukcja opakowań drewnianychProdukcja pozostałych mebliPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktówTransport drogowy towarówProdukcja wyrobów tartacznych
Organizacja walnych zgromadzeń akcjonariuszy|Wsparcie dla akcjonariuszy w zarządzaniu spółką|Wezwania do składania dokumentów akcji|Zarząd z doświadczonymi liderami|Transparentna polityka informacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jagram-Pro osiągnęła 17 561 944 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 554 424 zł. Pozostałe przychody to 7520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 208 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 654 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -424 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 561 944 zł w 2024 roku.
• 15 821 113 zł w 2023 roku.
• 21 766 761 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -364 815 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 654 498 zł w 2024 roku.
• -1 806 171 zł w 2023 roku.
• 497 711 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Jagram-Pro wynosi 18 646 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 43 904 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 800 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 646 181 zł w 2024 roku.
• 18 726 500 zł w 2023 roku.
• 26 110 394 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Jagram-Pro wynosi -1,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Jagram-Pro wynosi -125 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 381 248 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 514 861 zł w 2024 roku.
• -1 836 196 zł w 2023 roku.
• 579 401 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 311 831 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -124 683 zł w 2024 roku.
• -394 730 zł w 2023 roku.
• 1 968 591 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Jagram-Pro wynosi 71 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 71 os. w 2024 roku.
• 76 os. w 2023 roku.
• 85 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jagram-Pro wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagram-Pro wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jagram-Pro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Jagram-Pro wynosi 541 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 886 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 2,56 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 168 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Jagram-Pro wyniosły 19 069 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 168 320 zł w 2024 roku
• 5 745 544 zł w 2023 roku
• 6 803 739 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Jagram-Pro wyniosła 13 503 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 183 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 320 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 503 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 250 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 252 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 503 364 zł w 2024 roku.
• 13 901 691 zł w 2023 roku.
• 16 174 523 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Jagram-Pro wyniosły 4 252 406 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 503 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 546 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 252 406 zł w 2024 roku
• 2 996 235 zł w 2023 roku
• 3 363 354 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jagram-Pro wykazała przychody na poziomie 17 561 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 639 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 15 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 654 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 973 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 465 zł w 2024 roku
• 14 329 zł w 2023 roku
• 15 649 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jagram-Pro wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 12 dni
2023
+11 dni
2022
+1 mies. 14 dni
2021
−2 mies. 11 dni
2020
−3 mies. 23 dni
2019
−3 mies. 23 dni
2018
−20 dni
2017
−1 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do JAGRAM-PRO

OrganizacjaNumer KRS
1
ENTRA SP. Z O.O.
0000300934
2
"LARIX" WALDEMAR CZEPUŁKOWSKI & SYLWESTER RYMAR
0000541370
3
CENTURION-R SP. Z O.O.
0000116328
4
EUROSTYL SP. Z O.O.
0000583273
5
VITRA SP. Z O.O.
0000942936
6
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SENKO SP. Z O.O.
0000151968
7
FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SP. Z O.O.
0000030272
8
LUPOL SP. Z O.O. EXPORT-IMPORT
0000167553
9
Q4SASH WINDOWS SP. Z O.O.
0000395995
10
STARE DREWNO SP. Z O.O.
0000473327
11
MARTOM GRANOPS MATUSZCZAK SP. Z O.O.
0000427704
12
ECO-HAND SP. Z O.O.
0000293397
13
BKT SYSTEM SP. Z O.O.
0000124706
14
LOGBAR SP. Z O.O.
0000341201
15
ŚWIEBODZIN FABRYKA OKIEN DREWNIANYCH LINE SP. Z O.O.
0000121643
16
AF SOLUTION MACIEJ KUBINA SP. K.
0000544110
17
RONKOWSKI FABRYKA OKIEN I DRZWI S.A.
0000334184
18
"HMB" GRESZTA SP. Z O.O. SP. K.
0000719849
19
MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.
0000473870
20
CDW SP. Z O.O.
0000202886
21
PPHU LIMBA RYSZARD MAJEWSKI I TOMASZ SZEREL SP. J.
0000182947
22
"ALUMINIUM SPS" PAJĄK I WSPÓLNIK SP. J.
0000297158
23
LOOK OKNA SP. Z O.O.
0000340537
24
FLORAD SP. Z O.O.
0000059469
25
TARTAK "STEFAN" P. CIEŚLAK, J. CIEŚLAK SP. K.
0000950329
26
LAGRUS HM PIĘTKA SP. J.
0000523683
27
ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ "CAL" Z.CYWIŃSKI I WSPÓLNICY
0000021604
28
KREPEL POLAND SP. Z O.O.
0000017588
29
OLGA SP. Z O.O.
0000973277
30
MM TIMBER WINDOWS SP. Z O.O.
0000524251