SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK HENRYK DUDEK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. WSPÓLNIK MATEUSZ MIKOŁAJ DUDEK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM. WSPÓLNIK ADRIANNA ANNA MORCINEK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM.
STOLARSTWO IMPORT-EXPORT DUDEK H & H to dynamicznie rozwijający się producent specjalizujący się w wytwarzaniu wysokiej jakości drewnianych okien, drzwi oraz systemów budowlanych I-Beams. Firma została założona w 1984 roku i od tego czasu konsekwentnie dąży do zapewnienia solidnych i estetycznych produktów, które odpowiadają na potrzeby zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment drzwi zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które charakteryzują się różnorodnością wzorów oraz zastosowaniem materiałów najwyższej jakości, w tym drewna sosnowego i dębowego. Okna produkowane przez Dudek H & H to zarówno modele euro, jak i skandynawskie, zapewniające doskonałą izolację termiczną i akustyczną, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów poszukujących efektywnych rozwiązań budowlanych. Firma oferuje również innowacyjne belki I-Beams, które dzięki swoim parametrom wytrzymałościowym znalazły zastosowanie w budownictwie zarówno szkieletowym, jak i tradycyjnym. Dudek H & H angażuje się w budowę energooszczędnych domów szkieletowych, co pozytywnie wpływa na jej wizerunek jako firmy, która stawia na rozwój w zgodzie z naturą. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę, obejmującą projektowanie, produkcję oraz montaż, co sprawia, że Dudek H & H wyróżnia się na tle konkurencji szeroką ofertą oraz elastycznym podejściem do klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolarstwo Import-Export Dudek H & H osiągnęła 32 841 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 716 061 zł. Pozostałe przychody to 125 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 767 660 zł.
Zysk netto wyniósł 948 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 841 183 zł w 2024 roku.
• 32 673 085 zł w 2023 roku.
• 44 055 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 948 401 zł w 2024 roku.
• 2 164 395 zł w 2023 roku.
• 3 598 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wynosi 2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 568 976 zł w
2024 roku.
• 2 551 025 zł w
2023 roku.
• 4 241 440 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 000 515 zł w
2024 roku.
• 3 409 615 zł w
2023 roku.
• 5 193 669 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wynosi 26 920 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 232 535 zł a 82 102 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 920 261 zł w 2024 roku.
• 31 947 037 zł w 2023 roku.
• 45 006 348 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolarstwo Import-Export Dudek H & H charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 485 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 289 087
zł.
Koszty operacyjne Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wyniosły 31 147 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
504 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 289 087 zł w 2024 roku
• 7 980 662 zł w 2023 roku
• 7 100 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wyniosła 15 404 752 zł.
a
ktywa trwałe to 7 956 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 448 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 404 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 643 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 761 372 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 404 752 zł w 2024 roku.
• 12 514 874 zł w 2023 roku.
• 13 158 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wyniosły 13 761 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 404 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 761 372 zł w 2024 roku
• 10 505 008 zł w 2023 roku
• 11 502 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wykazała przychody na poziomie 32 841 183 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stolarstwo Import-Export Dudek H & H wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOLARSTWO IMPORT-EXPORT DUDEK H & H