Organizacja "eco-hand" osiągnęła 24 921 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 837 768 zł. Pozostałe przychody to 83 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 991 069 zł.
Zysk netto wyniósł 846 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 225 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 921 509 zł w 2022 roku.
• 28 692 977 zł w 2021 roku.
• 16 396 397 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 700 zł w 2022 roku.
• 1 939 045 zł w 2021 roku.
• 1 767 089 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eco-hand" wynosi 25 585 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 584 770 zł a 62 303 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 535 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 585 908 zł w 2022 roku.
• 31 834 578 zł w 2021 roku.
• 21 494 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eco-hand" wyniosła 17 165 715 zł.
a
ktywa trwałe to 11 840 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 325 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 165 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 446 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 719 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 882 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 165 715 zł w 2022 roku.
• 16 703 775 zł w 2021 roku.
• 8 218 341 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eco-hand" wyniosły 9 719 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 165 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 439 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 719 354 zł w 2022 roku
• 10 104 114 zł w 2021 roku
• 3 557 726 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eco-hand" wykazała przychody na poziomie 24 921 509 zł.
Organizacja zarobiła 893 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 107 zł w 2022 roku
• 144 801 zł w 2021 roku
• 462 482 zł w 2020 roku
Organizacja "eco-hand" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kusch Ewa
posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.