SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja projektów dla inwestorów krajowych i zagranicznych.
Wsparcie dla programów ekologicznych, jak 'Czyste Powietrze'.
Dbałość o jakość materiałów i tradycję rzemieślniczą.
Eurostyl to renomowany producent energooszczędnej stolarki drewnianej, funkcjonujący na rynku od 1999 roku. Z siedzibą w Polsce, firma początkowo prowadziła mały warsztat stolarza, jednak z biegiem lat przekształciła się w dynamicznie rozwijający się zakład produkcyjny, obsługujący zarówno krajowych, jak i zagranicznych klientów. Eurostyl specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu okien i drzwi, w tym modeli drewniano-aluminiowych, stylizowanych, jak i zabytkowych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które gwarantują wysoką jakość wykonania i energooszczędność. W ofercie znajdują się również okiennice, balustrady, oraz akcesoria uzupełniające, takie jak parapety czy bramy garażowe. Działalność firmy opiera się na zasadzie poszanowania tradycji rzemieślniczej, co łączy się z nowoczesnością oraz ekologicznymi rozwiązaniami, jak korzystanie z energii słonecznej. Eurostyl angażuje się również w lokalne inicjatywy charytatywne oraz wspiera programy ekologiczne, jak „Czyste Powietrze”, co podkreśla ich dbałość o środowisko oraz społeczność lokalną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurostyl osiągnęła 16 542 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 482 389 zł. Pozostałe przychody to 59 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 054 903 zł.
Zysk netto wyniósł 1 427 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 234 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 542 047 zł w 2024 roku.
• 16 302 629 zł w 2023 roku.
• 16 255 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 427 486 zł w 2024 roku.
• 1 393 586 zł w 2023 roku.
• 1 588 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurostyl wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Eurostyl wynosi 2,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 684 561 zł w
2024 roku.
• 1 770 177 zł w
2023 roku.
• 2 037 323 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
201 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 974 718 zł w
2024 roku.
• 3 092 509 zł w
2023 roku.
• 3 105 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurostyl wynosi 23 742 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 004 579 zł a 41 355 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 741 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 742 555 zł w 2024 roku.
• 22 366 671 zł w 2023 roku.
• 22 068 535 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurostyl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurostyl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 560 046
zł.
Koszty operacyjne Eurostyl wyniosły 14 797 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 560 046 zł w 2024 roku
• 3 138 771 zł w 2023 roku
• 2 841 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurostyl wyniosła 14 108 732 zł.
a
ktywa trwałe to 7 175 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 933 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 108 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 339 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 769 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 298 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 108 732 zł w 2024 roku.
• 12 694 813 zł w 2023 roku.
• 11 607 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurostyl wyniosły 4 769 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 108 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 769 293 zł w 2024 roku
• 4 796 268 zł w 2023 roku
• 5 102 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurostyl wykazała przychody na poziomie 16 542 047 zł.
Organizacja zarobiła 1 710 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 427 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 775 zł w 2024 roku
• 360 509 zł w 2023 roku
• 401 718 zł w 2022 roku
Organizacja Eurostyl wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Madeja Miłosz
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Madeja Ewelina
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2022 jest
Madeja Miłosz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2015 do 05.01.2022
był Madeja Miłosz
kontrolując 95% udziałów.