AF SOLUTION MACIEJ KUBINA SP. K. | KRS: 0000544110

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

9,9 mln

zysk

-713 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

SITANIEC

Adres

, 127

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2015-02-18

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.afsolution.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Handel energią elektryczną Handel energią elektryczną Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Dystrybucja energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Opis

Sprzedaż dekoracyjnych kamieni i płytek ceramicznych
Dostarczenie impregnatów i chemii budowlanej
Specjalizacja w cegle ozdobnej i materiałach imitujących drewno
Oferowanie wysokiej jakości klejów i fug do ułożenia kamieni
Działalność na terenie całej Polski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AF Solution Maciej Kubina osiągnęła 9 851 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 802 691 zł. Pozostałe przychody to 48 317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 515 249 zł.

Strata netto wyniosła 712 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 251 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 851 008 zł w 2024 roku.
• 13 779 156 zł w 2023 roku.
• 2 446 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -712 558 zł w 2024 roku.
• 973 535 zł w 2023 roku.
• 215 697 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1091610.08

148393.93

1907891.18

-35604.3

668515.47

-39837.41

661778.16

45781.46

631019.33

3235.34

2446781.73

215697.45

13779156.4

973534.5

9851008.32

-712557.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AF Solution Maciej Kubina wynosi -400 tys. zł.

EBITDA AF Solution Maciej Kubina wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 79 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -400 500 zł w 2024 roku.
• 1 777 151 zł w 2023 roku.
• 248 458 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4784 zł w 2024 roku.
• 2 090 739 zł w 2023 roku.
• 257 992 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AF Solution Maciej Kubina wynosi 9 850 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 627 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 850 729 zł w 2024 roku.
• 14 946 872 zł w 2023 roku.
• 3 630 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1140593.59

2461909.36

6083165.8

0

2239748.32

5161711.28

0

1383619.79

5002361.64

457814.6

1596590.18

5185487.48

32353.4

1408326.32

5198428.84

1136478.49

3630456.12

6116954.33

1866629.37

14946871.64

34447891

0

9850728.99

24627520.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AF Solution Maciej Kubina wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AF Solution Maciej Kubina charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 199 008 zł.

Koszty operacyjne AF Solution Maciej Kubina wyniosły 10 203 191 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 272 869 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 199 008 zł w 2024 roku
• 2 022 929 zł w 2023 roku
• 227 008 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AF Solution Maciej Kubina wyniosła 10 679 860 zł.

a

ktywa trwałe to 5 934 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 745 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 679 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 377 853 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 302 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 266 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 679 860 zł w 2024 roku.
• 10 532 677 zł w 2023 roku.
• 3 519 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1813724.73

2308332.48

2000728.71

2519649.2

2386727.78

3519638.11

10532676.55

10679859.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.14

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

-0.03

-0.05

-0.06

0.02

0.04

0.1

0.07

0

0.03

0.01

0.06

0.14

0.1

0.09

0.39

0.13

0.07

-0.07

-0.16

-0.04

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AF Solution Maciej Kubina wyniosły 6 302 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 679 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 858 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 302 006 zł w 2024 roku
• 8 043 837 zł w 2023 roku
• 2 004 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1813724.73

292933.28

0.16

2308332.48

1017904.66

0.44

2000728.71

750138.3

0.37

2519649.2

1223277.33

0.49

2386727.78

1087120.57

0.46

3519638.11

2004333.45

0.57

10532676.55

8043837.39

0.76

10679859.54

6302006.06

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AF Solution Maciej Kubina wykazała przychody na poziomie 9 851 008 zł.

Organizacja zarobiła -712 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -712 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 307 017 zł w 2023 roku
• 911 zł w 2022 roku

Wartość

0

1289

911.17

307017

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja AF Solution Maciej Kubina wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78788

0.55756

0.65801

0.18905

0.87719

0.87117

0.73529

0.52826

0.17311

0.65058

0.72192

0.38745

0.28421

0.27684

0.27021

0.15086

0.16

0.52302

0.68348

0.37524

0.25587

0.26108

0.26415

0.14991

0

0.65913

0.52881

0.72052

0.42153

0.62637

0.68349

0.50543

0.42364

0.5119

0.49767

0.70238

0.40069

0.31303

0.40481

0.27397

0.19828

0.6072

0.72154

0.63467

0.73251

0.47826

0.67043

0.67583

0.60522

0.51852

0.59187

0.87755

0.82759

0.85153

0.60849

0.6573

0.75629

0.69626

0.71024

0.91469

0.0501

0.77618

0.83567

0.51139

0.21986

0.24694

0.23361

0.10288

0

Powiązania

AF SOLUTION - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

K KUBINA RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.02.2015

Af Solution Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

18.02.2015

20.09.2024

Af Solution

Organizacja

wspólnik

18.02.2015

23.05.2019

K Arkadiusz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

23.05.2019

K Kubina Renata

Maj 1983

Osoba

wspólnik

20.09.2024

K Maciej

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

18.02.2015

20.09.2024

Af Solution

Organizacja

reprezentacja

20.09.2024

K Maciej

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AF SOLUTION MACIEJ KUBINA

	Organizacja	Numer KRS
1	MM TIMBER WINDOWS SP. Z O.O.	0000524251
2	WEST WOOD PRODUCT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000196101
3	STARE DREWNO SP. Z O.O.	0000473327
4	ABA WIKTORCZYK SP. Z O.O.	0000120003
5	STOLMA SP. Z O.O.	0000593452
6	"STOLPOL" LANGE I WSPÓLNICY SP. J.	0000033449
7	BKT SYSTEM SP. Z O.O.	0000124706
8	TIMDEK SP. Z O.O.	0000773774
9	MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000473870
10	DREWLUX GROUP SP. Z O.O.	0000999925
11	C&P PRODUCTION SP. Z O.O.	0000726945
12	BAKO BARTNIK KOWALCZUK SP. J.	0000492988
13	WOOD CORE HOUSE SP. Z O.O.	0000702715
14	TIMBER MOON SP. Z O.O.	0000852595
15	GIDANEX SP. Z O.O.	0000152937
16	LOGBAR SP. Z O.O.	0000341201
17	MAZURSKIE DREWNO SP. Z O.O.	0000407802
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOWOSZ"	0000182999
19	DREWLAN SP. Z O.O.	0000670046
20	CZAJKA PRODUCENT DRZWI I MEBLI SP. Z O.O.	0000498169
21	MTM MODELE SP. Z O.O.	0000423547
22	VITRA SP. Z O.O.	0000942936
23	NATURAL OKNA SP. Z O.O.	0000693614
24	WELET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000922399
25	BARTYN SP. Z O.O.	0000740984
26	TRANSTUR WOOD SP. Z O.O.	0000924633
27	POL-TOM SP. Z O.O.	0000935525
28	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DELTA" SP. Z O.O.	0000090963
29	STRAMEK SP. Z O.O.	0000995210
30	PIU DESIGN SP. Z O.O.	0000432937

AF SOLUTION MACIEJ KUBINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000544110 NIP 9223047049 REGON 061462180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AF SOLUTION MACIEJ KUBINA

AF SOLUTION MACIEJ KUBINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000544110 NIP
9223047049 REGON
061462180