AF SOLUTION MACIEJ KUBINA SP. K. | KRS: 0000544110

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

17,7 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

SITANIEC

Adres

, 127

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2015-02-18

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.afsolution.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Handel energią elektryczną Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Opis

Sprzedaż dekoracyjnych kamieni i płytek ceramicznych
Dostarczenie impregnatów i chemii budowlanej
Specjalizacja w cegle ozdobnej i materiałach imitujących drewno
Oferowanie wysokiej jakości klejów i fug do ułożenia kamieni
Działalność na terenie całej Polski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AF Solution Maciej Kubina osiągnęła 17 659 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 531 523 zł. Pozostałe przychody to 128 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 642 509 zł.

Zysk netto wyniósł 1 889 014 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 366 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 659 898 zł w 2024 roku.
• 13 779 156 zł w 2023 roku.
• 2 446 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 248 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 889 014 zł w 2024 roku.
• 973 535 zł w 2023 roku.
• 215 697 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1091610.08

148393.93

1907891.18

-35604.3

668515.47

-39837.41

661778.16

45781.46

631019.33

3235.34

2446781.73

215697.45

13779156.4

973534.5

17659897.69

1889014.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AF Solution Maciej Kubina wynosi 22 612 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 283 390 zł a 44 149 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 878 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 612 713 zł w 2024 roku.
• 14 946 872 zł w 2023 roku.
• 3 630 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1140593.59

2461909.36

6083165.8

0

2239748.32

5161711.28

0

1383619.79

5002361.64

457814.6

1596590.18

5185487.48

32353.4

1408326.32

5198428.84

1136478.49

3630456.12

6116954.33

1866629.37

14946871.64

34447891

3283390.11

22612712.56

44149744.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AF Solution Maciej Kubina wynosi 2,3 mln zł.

EBITDA AF Solution Maciej Kubina wynosi 2,76 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 306 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 302 124 zł w 2024 roku.
• 1 777 151 zł w 2023 roku.
• 248 458 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 370 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 755 606 zł w 2024 roku.
• 2 090 739 zł w 2023 roku.
• 257 992 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

157206.2

158801.54

-14167.09

-7849.27

-31450.47

-9628.55

64871.44

68493.12

16429.85

20987.51

248458.33

257992.23

1777150.69

2090739.15

2302124.11

2755606.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AF Solution Maciej Kubina wynosi 3,21%. To oznacza, że firma ma szansę 3,21% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,21% w 2024 roku.
• 3,22% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AF Solution Maciej Kubina wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AF Solution Maciej Kubina charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AF Solution Maciej Kubina wynosi 381 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 876 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 876 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 876 tys. zł w 2024 roku.
• 545 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4652.62

73080.56

304158.29

0

138027.92

445980.31

0

78043

250118.08

9156.29

83341.72

259274.37

647.07

81302.41

259921.44

0

88204.85

303060.93

0

117785.72

545478.93

0

380835.81

875570.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 565 666 zł.

Koszty operacyjne AF Solution Maciej Kubina wyniosły 15 229 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 325 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 565 666 zł w 2024 roku
• 2 022 929 zł w 2023 roku
• 227 008 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

288928.6

439049.53

169870.9

68792.21

204643.42

227007.92

2022929.33

2565665.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AF Solution Maciej Kubina wyniosła 10 679 860 zł.

a

ktywa trwałe to 5 934 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 745 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 679 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 377 853 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 302 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 266 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 679 860 zł w 2024 roku.
• 10 532 677 zł w 2023 roku.
• 3 519 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1813724.73

2308332.48

2000728.71

2519649.2

2386727.78

3519638.11

10532676.55

10679859.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.14

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

-0.03

-0.05

-0.06

0.02

0.04

0.1

0.07

0

0.03

0.01

0.06

0.14

0.1

0.09

0.39

0.13

0.07

0.18

0.43

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AF Solution Maciej Kubina wyniosły 6 302 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 679 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 858 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 302 006 zł w 2024 roku
• 8 043 837 zł w 2023 roku
• 2 004 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1813724.73

292933.28

0.16

2308332.48

1017904.66

0.44

2000728.71

750138.3

0.37

2519649.2

1223277.33

0.49

2386727.78

1087120.57

0.46

3519638.11

2004333.45

0.57

10532676.55

8043837.39

0.76

10679859.54

6302006.06

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AF Solution Maciej Kubina wykazała przychody na poziomie 17 659 898 zł.

Organizacja zarobiła 1 889 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 889 014 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 307 017 zł w 2023 roku
• 911 zł w 2022 roku

Wartość

0

1289

911.17

307017

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja AF Solution Maciej Kubina wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78755

0.5558

0.66094

0.18966

0.8732

0.86707

0.72816

0.52555

0.17336

0.65458

0.72445

0.38627

0.28646

0.28134

0.27215

0.15171

0.15862

0.52372

0.68621

0.37547

0.25814

0.26341

0.26355

0.15038

0

0.66188

0.53177

0.72408

0.42058

0.62527

0.68182

0.50896

0.42266

0.51252

0.49847

0.70398

0.40034

0.31328

0.40476

0.27534

0.19728

0.6068

0.72703

0.63881

0.73649

0.4732

0.67347

0.67892

0.60909

0.51598

0.59287

0.88509

0.83688

0.85792

0.61086

0.65761

0.75655

0.70254

0.71644

0.92113

0.90671

0.83701

0.83142

0.511

0.77255

0.79065

0.82609

0.73064

0

Powiązania

AF SOLUTION - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

Kubina Maciej - reprezentacja, wspólnik

Kończyńska Kubina Renata - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

18.02.2015

Af Solution Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

18.02.2015

20.09.2024

Af Solution

Organizacja

wspólnik

18.02.2015

23.05.2019

Kończyński Arkadiusz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

23.05.2019

Kończyńska Kubina Renata

Maj 1983

Osoba

wspólnik

20.09.2024

Kubina Maciej

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

18.02.2015

20.09.2024

Af Solution

Organizacja

reprezentacja

20.09.2024

Kubina Maciej

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kubina Maciej

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Kończyńska Kubina Renata

wspólnik

Podobne organizacje do AF SOLUTION MACIEJ KUBINA

	Organizacja	Numer KRS
1	VITRA SP. Z O.O.	0000942936
2	STARE DREWNO SP. Z O.O.	0000473327
3	WEST WOOD PRODUCT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000196101
4	BKT SYSTEM SP. Z O.O.	0000124706
5	MM TIMBER WINDOWS SP. Z O.O.	0000524251
6	TIMBER MOON SP. Z O.O.	0000852595
7	JAGRAM-PRO S.A.	0000154231
8	ABA WIKTORCZYK SP. Z O.O.	0000120003
9	TARTAK "STEFAN" P. CIEŚLAK, J. CIEŚLAK SP. K.	0000950329
10	EUROSTYL SP. Z O.O.	0000583273
11	DREWLUX GROUP SP. Z O.O.	0000999925
12	MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000473870
13	RONKOWSKI FABRYKA OKIEN I DRZWI S.A.	0000334184
14	MTM MODELE SP. Z O.O.	0000423547
15	"LARIX" WALDEMAR CZEPUŁKOWSKI & SYLWESTER RYMAR	0000541370
16	ENTRA SP. Z O.O.	0000300934
17	"STOLPOL" LANGE I WSPÓLNICY SP. J.	0000033449
18	MARTOM GRANOPS MATUSZCZAK SP. Z O.O.	0000427704
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOWOSZ"	0000182999
20	LOGBAR SP. Z O.O.	0000341201
21	STOLMA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000593452
22	RSC BIS SP. Z O.O.	0000096831
23	CENTURION-R SP. Z O.O.	0000116328
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SENKO SP. Z O.O.	0000151968
25	ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ "CAL" Z.CYWIŃSKI I WSPÓLNICY	0000021604
26	WOOD CORE HOUSE SP. Z O.O.	0000702715
27	"HMB" GRESZTA SP. Z O.O. SP. K.	0000719849
28	ŚWIEBODZIN FABRYKA OKIEN DREWNIANYCH LINE SP. Z O.O.	0000121643
29	FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SP. Z O.O.	0000030272
30	GREEN MODUL SP. Z O.O.	0000759853

AF SOLUTION MACIEJ KUBINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000544110 NIP 9223047049 REGON 061462180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AF SOLUTION MACIEJ KUBINA

AF SOLUTION MACIEJ KUBINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000544110 NIP
9223047049 REGON
061462180