Organizacja Adapto consulting osiągnęła 618 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 617 818 zł. Pozostałe przychody to 1006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 865 zł.
Zysk netto wyniósł 149 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 824 zł w 2022 roku.
• 646 728 zł w 2021 roku.
• 352 401 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 953 zł w 2022 roku.
• 456 390 zł w 2021 roku.
• 57 826 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adapto consulting wynosi 1 504 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 610 zł a 2 627 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 504 974 zł w 2022 roku.
• 2 636 855 zł w 2021 roku.
• 504 092 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adapto consulting wyniosła 1 171 739 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 104 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 739 zł w 2022 roku.
• 1 206 134 zł w 2021 roku.
• 594 060 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adapto consulting wyniosły 514 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 926 zł w 2022 roku
• 699 274 zł w 2021 roku
• 543 589 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adapto consulting wykazała przychody na poziomie 618 824 zł.
Organizacja zarobiła 165 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 266 zł w 2022 roku
• 45 061 zł w 2021 roku
• 6183 zł w 2020 roku
Organizacja Adapto consulting wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.