E.S.O. MARIUSZ PYDYN SP. K. | KRS: 0000428209

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

332 tys.

zysk

95 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

REWOLUCJI 1905 ROKU, 59

Kod pocztowy

90-216

Rejestracja

2012-07-27

Rozpoczęcie działalności

1999-12-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.eso.pl

Email

info@eso.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - MARIUSZ PYDYN

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.S.O. Mariusz Pydyn osiągnęła 331 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 331 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 236 392 zł.

Zysk netto wyniósł 95 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 857 zł w 2024 roku.
• 360 150 zł w 2023 roku.
• 366 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 465 zł w 2024 roku.
• 84 690 zł w 2023 roku.
• 103 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

183307.78

-24364.83

243659.87

14250.88

262005

41289.64

244422.77

-36217.85

327380.39

16787.03

366467.44

103716.89

360150.28

84689.95

331857.1

95464.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.S.O. Mariusz Pydyn wynosi 1 459 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 497 786 zł a 4 565 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 459 076 zł w 2024 roku.
• 1 363 240 zł w 2023 roku.
• 1 380 041 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

718925.73

3182509.56

142508.8

880744.59

3526939.48

393007.5

1017727.93

3615463.32

0

834578.91

3582028.76

167870.3

928476.2

3429730.6

549701.16

1380041.34

3844598.16

540225.42

1363239.6

4183357.96

497785.65

1459076.24

4565217.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.S.O. Mariusz Pydyn wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.S.O. Mariusz Pydyn wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.S.O. Mariusz Pydyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.S.O. Mariusz Pydyn wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 228 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E.S.O. Mariusz Pydyn wyniosły 221 578 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2635 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.S.O. Mariusz Pydyn wyniosła 1 181 894 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 746 617 zł.

a

ktywa obrotowe to 435 277 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 181 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 141 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 589 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 181 894 zł w 2024 roku.
• 1 081 752 zł w 2023 roku.
• 1 005 130 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1237978.01

1178811.43

1147313

1181253.72

1055660.95

1005129.87

1081752.02

1181893.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.06

-0.13

0.01

0.02

-0.46

0.06

0.04

0.05

0.2

0.16

-0.03

-0.04

-0.17

-0.15

0.02

0.04

0.05

0.1

0.11

0.32

0.28

0.08

0.27

0.24

0.08

0.33

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.S.O. Mariusz Pydyn wyniosły 40 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 181 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 589 zł w 2024 roku
• 35 913 zł w 2023 roku
• 43 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1237978.01

442350.62

0.36

1178811.43

297076.56

0.25

1147313

243447.17

0.21

1181253.72

285746.53

0.24

1055660.95

198228.3

0.19

1005129.87

43980.33

0.04

1081752.02

35912.53

0.03

1181893.55

40589.1

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.S.O. Mariusz Pydyn wykazała przychody na poziomie 331 857 zł.

Organizacja zarobiła 105 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9829 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9829 zł w 2024 roku
• 8594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8594

9829

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja E.S.O. Mariusz Pydyn wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1955

0.44044

0.47107

0.47752

0.26366

0.2835

0.23971

0.19577

0

0.6266

0.47817

0.46888

0.40854

0.58499

0.16695

0.56925

0.48018

0

0.66316

0.48106

0.46307

0.38043

0.67984

0.6481

0.71984

0.55569

0

0.20735

0.48094

0.46762

0.39601

0.28669

0.24012

0.23834

0.17682

0

0.59416

0.51012

0.44707

0.34706

0.50793

0.453

0.60572

0.44684

0

0.71586

0.50311

0.43251

0.18608

0.77705

0.73047

0.83315

0.63335

0

0.66157

0.4703

0.42691

0.16436

0.71798

0.692

0.78148

0.57484

0.66155

0.64305

0.40598

0.39053

0.16097

0.76837

0.72591

0.78058

0.57087

0.63037

Powiązania

"E.S.O." MARIUSZ PYDYN, JAN PYDYN - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

P PYDYN DOROTA - wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.07.2012

"e.s.o." Mariusz Pydyn, Jan Pydyn Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

27.07.2012

07.07.2022

P Mariusz

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

27.07.2012

07.07.2022

P Marianna

Maj 1933

Osoba

wspólnik

30.11.2012

07.07.2022

E.s.o.

Organizacja

wspólnik

27.07.2012

30.11.2012

E.s.o.

Organizacja

wspólnik

07.07.2022

P Mariusz

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

07.07.2022

P Pydyn Dorota

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

07.07.2022

E.s.o.

Organizacja

reprezentacja

27.07.2012

30.11.2012

E.s.o.

Organizacja

reprezentacja

07.07.2022

P Mariusz

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do E.S.O. MARIUSZ PYDYN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W GORLICACH	0000235019
2	BRACKNELL POLSKA SP. Z O.O.	0000238132
3	INWEST-MED SP. Z O.O.	0000243203
4	FOCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000266754
5	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
6	GREENSTONE SP. Z O.O.	0000703176
7	EXSTAL SP. Z O.O.	0000067491
8	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
9	MARMAT SP. Z O.O.	0000610399
10	VENTARIS SP. Z O.O.	0000774754
11	FAKTOR-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005629
12	BST POLSKA SP. Z O.O.	0000130777
13	OTO DOM SP. Z O.O.	0000122681
14	JAMARK SP. Z O.O.	0000779697
15	OCCO NEW LAND SP. Z O.O.	0000290630
16	CHEMIBUD ISO SYSTEM SP. Z O.O.	0000105980
17	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
18	PCCH-IZABELA SP. Z O.O.	0000386651
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE INVESTPOL SP. Z O.O.	0000124766
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM RODZINNY"	0000191220
21	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
22	THERMO - TRANSIT PROPERTIES POLAND SP. Z O.O.	0000461103
23	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
24	KROPEKS SP. Z O.O.	0000523589
25	DOMDAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000282278
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNA"	0000182748
27	NEW SOLUTION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000485489
28	AMW PROGRESS SP. Z O.O.	0000721083
29	EKO-BUD PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000534572
30	LIPOMALE SP. Z O.O.	0000599567

E.S.O. MARIUSZ PYDYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000428209 NIP 7251763199 REGON 472283570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.S.O. MARIUSZ PYDYN

E.S.O. MARIUSZ PYDYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000428209 NIP
7251763199 REGON
472283570