"ARTFOL" SP. J. JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY | KRS: 0000150434

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-603 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KOLBUSZOWA

Adres

SOKOŁOWSKA, 28

Kod pocztowy

36-100

Rejestracja

2003-02-04

Rozpoczęcie działalności

1997-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.artfol.com

Email

artfolspj@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pogrzeby i działalność pokrewna Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Opis

Produkcja folii polietylenowej LDPE z surowców oryginalnych i pochodzących z recyklingu
Oferowanie różnych typów folii, w tym taśm, rękawów i folii budowlanych
Działalność na rynku od 1992 roku z certyfikatem PN EN ISO 9001:2009
Skupienie się na innowacjach technicznych w celu poprawy jakości produktów
Produkty przeznaczone dla branży budowlanej, meblowej, produkcyjnej i spożywczej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artfol Janusz osiągnęła 9 456 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 428 114 zł. Pozostałe przychody to 28 124 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 030 772 zł.

Strata netto wyniosła 602 658 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -219 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 456 238 zł w 2024 roku.
• 10 488 899 zł w 2023 roku.
• 11 904 320 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -602 658 zł w 2024 roku.
• -55 303 zł w 2023 roku.
• 262 030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10994271.55

150326.8

11842626.64

52975.58

10931854.15

530052.65

11889596.39

-652145.8

11300479.86

331016.09

11904320.16

262030.43

10488899.17

-55302.68

9456237.93

-602657.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artfol Janusz wynosi -607 tys. zł.

EBITDA Artfol Janusz wynosi 419 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 95 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -606 615 zł w 2024 roku.
• -79 972 zł w 2023 roku.
• 296 268 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 418 757 zł w 2024 roku.
• 861 500 zł w 2023 roku.
• 1 262 551 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artfol Janusz wynosi 8 747 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 640 595 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -457 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 747 195 zł w 2024 roku.
• 9 569 079 zł w 2023 roku.
• 11 453 929 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1503268

11949321.09

27485678.88

529755.8

11581216.76

29606566.6

4004816.69

13412930.06

27329635.38

0

11579296.48

29723990.98

3310160.9

12344829.52

28251199.65

2469593.66

11453928.81

29760800.4

0

9569078.96

26222247.93

0

8747194.8

23640594.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfol Janusz wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artfol Janusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 965 320 zł.

Koszty operacyjne Artfol Janusz wyniosły 10 034 730 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 533 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 965 320 zł w 2024 roku
• 872 863 zł w 2023 roku
• 878 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artfol Janusz wyniosła 6 280 534 zł.

a

ktywa trwałe to 4 278 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 002 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 280 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 257 382 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 023 153 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -236 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 280 534 zł w 2024 roku.
• 7 481 610 zł w 2023 roku.
• 8 130 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7934322.91

7289905.3

12936975.65

12252934.24

11794857.33

8130090.55

7481610.13

6280534.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0

0.04

0.1

0.05

-0.05

-0.13

-0.05

0.03

0.07

0.03

0.08

0.02

-0.01

-0.02

-0.01

-0.1

-0.18

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artfol Janusz wyniosły 3 023 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 280 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 023 153 zł w 2024 roku
• 4 046 304 zł w 2023 roku
• 4 837 299 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7934322.91

2576323.55

0.32

7289905.3

2657598.61

0.36

12936975.65

7597220.06

0.59

12252934.24

7382402.39

0.6

11794857.33

7145374.77

0.61

8130090.55

4837299.01

0.59

7481610.13

4046304.11

0.54

6280534.08

3023152.51

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artfol Janusz wykazała przychody na poziomie 9 456 238 zł.

Organizacja zarobiła -602 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -602 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Artfol Janusz wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60136

0.64476

0.65588

0.29074

0.31004

0.25287

0.42804

0.34137

0

0.55659

0.6559

0.64961

0.32721

0.28381

0.274

0.41791

0.29167

0

0.71749

0.64063

0.72197

0.53883

0.59124

0.52148

0.552

0.47326

0

0.05109

0.63746

0.70949

0.58034

0.18393

0.16794

0.17156

0.09219

0

0.61341

0.60947

0.68474

0.57734

0.39539

0.33708

0.44781

0.39177

0

0.57762

0.58646

0.61538

0.58118

0.36159

0.28853

0.44024

0.3991

0

0.13143

0.56369

0.58714

0.56241

0.19628

0.17103

0.20808

0.15892

0

0.05838

0.52772

0.54237

0.53743

0.13542

0.10753

0.1092

0.08031

0

Powiązania

B ZOFIA - wspólnik, reprezentacja

L JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2003

L Janusz

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

04.02.2003

22.04.2009

L Lucjan

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

22.04.2009

B Zofia

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

04.02.2003

L Janusz

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

14.01.2005

22.04.2009

L Lucjan

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

22.04.2009

B Zofia

Marzec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARTFOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	RUBYCO SP. Z O.O.	0000180243
2	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ANTARES" SP. Z O.O.	0000130029
3	BRANDMARK SP. Z O.O.	0000411709
4	LUKI SP. Z O.O.	0000595032
5	AUTOCOMP SP. Z O.O.	0000172160
6	FLEKSO-PAK SP. Z O.O.	0000062288
7	ABC FOLIE SP. Z O.O.	0000545764
8	FOLMAX OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000713863
9	"IMTRONIC" ANITA TOMIAKOWSKA,PIOTR TOMIAKOWSKI, JAN	0000083375
10	ENOPLAST SP. Z O.O.	0000748526
11	EMPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000114319
12	VIKING PACKAGING SP. Z O.O.	0000452590
13	3P SYSTEM SP. Z O.O.	0000034410
14	DIKPAK SP. J. DOŁĘGOWSKI, IGNACIUK, KASJAŃSKI	0000026231
15	TOP-CHEM SP. Z O.O.	0000751767
16	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
17	PICKUP DESIGN SP. Z O.O.	0000668234
18	MULTICAPS SP. Z O.O.	0000268692
19	IDEEKO SP. Z O.O.	0000560856
20	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
21	"NIDEX" NIEDZIELSCY SP. J.	0000072662
22	FOL-KAR SP. Z O.O.	0000456337
23	FOLMET JKP DARMAS SP. J.	0000041758
24	ECOFILM SP. Z O.O.	0000362242
25	EUROPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000701030
26	STALPAK SP. Z O.O.	0000248692
27	GGD POLSKA SP. Z O.O.	0000812612
28	TABOSS SP. Z O.O. SP. K.	0000671534
29	FULICON SP. Z O.O. S.K.A.	0000450484
30	"TOPLAST" TOMASZEWSCY SP. J.	0000088361

"ARTFOL" SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY KRS 0000150434 NIP 8141414340 REGON 690514859

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARTFOL"

"ARTFOL" SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY KRS
0000150434 NIP
8141414340 REGON
690514859