Uni-Box to wiodący producent opakowań kosmetycznych, który z powodzeniem działa na rynku od ponad 40 lat. Właściciele firmy kładą szczególny nacisk na partnerskie relacje z klientami, co przekłada się na długotrwałą współpracę oraz zaufanie. Uni-Box oferuje szeroki wachlarz możliwości w zakresie produkcji opakowań, w tym dedykowane projekty, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno gotowe wzory, jak i opcje tworzenia całkowicie nowych projektów, co sprawia, że klienci mają pełną swobodę w doborze kształtów i rozmiarów. Techniki produkcji obejmują wtryskowe, wytryskowo-dmuchowe oraz dmuchowe, a używanie materiałów wysokiej jakości, takich jak polipropylen, zapewnia doskonałe parametry techniczne i funkcjonalne. Uni-Box również stawia na ekologiczne rozwiązania, wykorzystując tworzywa zaawansowane, takie jak PCR, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Krótkie terminy realizacji zamówień oraz dbałość o detale są wyznacznikami jakości tej firmy, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla wymagających klientów poszukujących innowacyjnych opakowań kosmetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uni-Box osiągnęła 6 341 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 341 209 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 939 679 zł.
Zysk netto wyniósł 401 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 341 209 zł w 2024 roku.
• 4 643 488 zł w 2023 roku.
• 5 252 764 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 530 zł w 2024 roku.
• 183 882 zł w 2023 roku.
• 277 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uni-Box wynosi 570 tys. zł.
EBITDA Uni-Box wynosi 850 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uni-Box wynosi 7 131 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 298 152 zł a 15 853 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 131 742 zł w 2024 roku.
• 5 628 529 zł w 2023 roku.
• 6 271 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uni-Box wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Uni-Box charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 407 089
zł.
Koszty operacyjne Uni-Box wyniosły 5 771 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 407 089 zł w 2024 roku
• 967 285 zł w 2023 roku
• 813 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uni-Box wyniosła 3 790 451 zł.
a
ktywa trwałe to 2 661 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 128 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 790 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 730 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 790 451 zł w 2024 roku.
• 4 154 548 zł w 2023 roku.
• 3 870 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uni-Box wyniosły 2 059 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 790 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 582 zł w 2024 roku
• 1 758 092 zł w 2023 roku
• 1 657 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uni-Box wykazała przychody na poziomie 6 341 209 zł.
Organizacja zarobiła 460 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 518 zł w 2024 roku
• 9181 zł w 2023 roku
• 7554 zł w 2022 roku