"KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA | KRS: 0000147462

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-86 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

DOKERSKA, 23

Kod pocztowy

54-142

Rejestracja

2003-01-17

Rozpoczęcie działalności

1998-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Produkcja narzędzi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław osiągnęła 2 691 758 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 689 930 zł. Pozostałe przychody to 1828 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 776 109 zł.

Strata netto wyniosła 86 179 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -330 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 691 758 zł w 2023 roku.
• 2 978 563 zł w 2022 roku.
• 3 331 543 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 179 zł w 2023 roku.
• 17 449 zł w 2022 roku.
• 37 852 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4675609.05

50284.06

4553792.51

50719.04

3999804.69

-68428.61

3402037.88

4118.6

3331543.41

37852.16

2978562.61

17449.36

2691758.15

-86179

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 811 zł w 2023 roku.
• 80 283 zł w 2022 roku.
• 78 137 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wynosi 2 148 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 729 395 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 301 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 148 330 zł w 2023 roku.
• 2 473 965 zł w 2022 roku.
• 2 809 068 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

502840.6

3954511.66

11689022.63

507190.4

3875366.79

11384481.27

0

3168279.42

9999511.72

41186

2733395.92

8505094.7

378521.6

2809068.09

8328858.53

174493.6

2473964.69

7446406.52

0

2148330.03

6729395.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
• 204 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 026 zł.

Koszty operacyjne Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wyniosły 2 704 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 026 zł w 2023 roku
• 230 705 zł w 2022 roku
• 291 582 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wyniosła 2 328 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 328 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 328 424 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 471 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 856 658 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 328 424 zł w 2023 roku.
• 2 477 252 zł w 2022 roku.
• 2 534 004 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3047417.34

2966960.94

2767801.24

2608464.01

2534003.74

2477251.59

2328424.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.02

0.01

0.02

0.06

0.02

0.01

-0.02

-0.1

-0.01

-0.02

0

0.01

0

0.01

0.07

0.02

0.01

0.03

0.01

-0.04

-0.18

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wyniosły 1 856 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 328 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 856 658 zł w 2023 roku
• 1 919 306 zł w 2022 roku
• 1 951 830 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3047417.34

2199013.71

0.72

2966960.94

2118122.33

0.71

2767801.24

2098810.63

0.76

2608464.01

2009935.66

0.77

2534003.74

1951829.73

0.77

2477251.59

1919306.46

0.77

2328424.45

1856658.32

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wykazała przychody na poziomie 2 691 758 zł.

Organizacja zarobiła -86 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kruszyna Firma Jancewicz Mieczysław wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65399

0.6936

0.7281

0.6212

0.37021

0.41473

0.50737

0.45179

0.64883

0.69763

0.73438

0.609

0.3648

0.39504

0.5034

0.44059

0.08059

0.68056

0.72471

0.65191

0.22283

0.23001

0.22662

0.12485

0.485

0.65325

0.70194

0.67934

0.2626

0.29089

0.26787

0.3267

0.55418

0.63542

0.68204

0.69354

0.28613

0.31355

0.39782

0.38498

0

0.50472

0.60046

0.66241

0.70037

0.29734

0.36457

0.40043

0.33338

0

0.08057

0.56594

0.63993

0.73907

0.19737

0.21084

0.18987

0.09145

0

Powiązania

J MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B ELEONORA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2003

J Mieczysław

Luty 1960

Osoba

wspólnik

17.01.2003

B Eleonora

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

17.01.2003

J Mieczysław

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

17.01.2003

B Eleonora

Styczeń 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA

	Organizacja	Numer KRS
1	ACEE EUROPE SP. Z O.O.	0000138685
2	ABC ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000140497
3	PROFIT SP. Z O.O.	0000233902
4	LUBRICANT-INDUSTRY GROUP SP. Z O.O.	0000749958
5	SEJCOM SP. Z O.O.	0000192690
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DAISY" H.ZALEWSKI	0000042928
7	E-PACK SP. Z O.O.	0000317723
8	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
9	PALETA ART SP. Z O.O.	0000054674
10	IPEA POLSKA SP. Z O.O.	0000500817
11	ATE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000453837
12	RELF SP. Z O.O.	0000570423
13	KARDAMILI SP. Z O.O.	0000635900
14	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
15	BM CONSULTING SP. Z O.O.	0000205910
16	FOLMAK SP. Z O.O.	0000426360
17	TECHNOBELT SP. Z O.O.	0000326389
18	MIKO SP. Z O.O.	0000175996
19	NELKOR SP. Z O.O.	0000283085
20	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
21	LUNILA SP. Z O.O.	0000633359
22	GAJA PLUS SP. Z O.O.	0000630744
23	JODAT SP. Z O.O.	0000776613
24	ROLEXIM SP. Z O.O.	0000394438
25	EWD PRO SP. Z O.O.	0000686295
26	GOODLINK SP. Z O.O.	0000615896
27	FINNOTECH SP. Z O.O.	0000545761
28	MFP PAPER SP. Z O.O.	0000569125
29	HURT-STEEL SP. Z O.O.	0000201323
30	GRANPOL SP. Z O.O.	0000002397

"KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000147462 NIP 8942318686 REGON 931135529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA

"KRUSZYNA" FIRMA JANCEWICZ MIECZYSŁAW, BUCZYŃSKA ELEONORA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000147462 NIP
8942318686 REGON
931135529