Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KOMERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000046727 NIP
6940007751 REGON
390238386

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

160 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CHOJNÓW

Adres

OKRZEI, 8

Kod pocztowy

59-225

Rejestracja

2001-09-26

Rozpoczęcie działalności

1993-08-05

Kapitał zakładowy

52500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Opis

Produkcja i dystrybucja łańcuchów i kół łańcuchowych
Oferowanie pasów klinowych i innych elementów napędowych
Wsparcie techniczne w doborze komponentów
Szybkie terminy realizacji zamówień
Długoletnie doświadczenie na rynku przemysłowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Komerc osiągnęła 2 243 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 236 212 zł. Pozostałe przychody to 7706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 076 710 zł.

Zysk netto wyniósł 159 503 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -85 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 243 918 zł w 2024 roku.
• 2 483 927 zł w 2023 roku.
• 2 444 327 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 503 zł w 2024 roku.
• 77 735 zł w 2023 roku.
• 189 483 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2839995.21

359590.98

3182852.13

511109.86

2476014.91

246994.56

2467087.85

242942.06

2555535.49

311422.25

2444327.27

189482.82

2483927.31

77734.69

2243918.38

159502.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Komerc wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Komerc wynosi 169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 946 zł w 2024 roku.
• 116 211 zł w 2023 roku.
• 199 402 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 513 zł w 2024 roku.
• 127 945 zł w 2023 roku.
• 211 135 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Komerc wynosi 3 823 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 595 026 zł a 9 012 875 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -140 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 823 870 zł w 2024 roku.
• 3 537 177 zł w 2023 roku.
• 3 936 969 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1473022.46

4804716.52

7856119.8

1443854.86

5610195.72

7957130.32

1441600.78

4080255.62

7688537.48

1436307.32

4052800.8

7660305.72

1444874.01

4394253.34

7705994.72

1549486.12

3936968.92

8263926

777346.9

3537177.44

8374864.76

1595026.4

3823870.27

9012875.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komerc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 645 zł.

Koszty operacyjne Komerc wyniosły 2 070 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 645 zł w 2024 roku
• 927 562 zł w 2023 roku
• 830 136 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Komerc wyniosła 2 400 370 zł.

a

ktywa trwałe to 5923 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 394 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 400 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 253 219 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 400 370 zł w 2024 roku.
• 2 247 275 zł w 2023 roku.
• 2 221 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2130967.45

2150570.57

2063109.33

2171029.71

2145309.37

2221913.34

2247275.1

2400370.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.18

0.16

0.13

0.24

0.27

0.19

0.16

0.12

0.13

0.11

0.1

0.11

0.13

0.11

0.1

0.15

0.16

0.13

0.12

0.09

0.09

0.08

0.08

0.03

0.04

0.05

0.03

0.07

0.07

0.07

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Komerc wyniosły 147 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 400 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 151 zł w 2024 roku
• 153 559 zł w 2023 roku
• 155 932 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2130967.45

166937.5

0.08

2150570.57

225430.76

0.1

2063109.33

140974.96

0.07

2171029.71

255953.28

0.12

2145309.37

218810.69

0.1

2221913.34

155931.84

0.07

2247275.1

153558.91

0.07

2400370.02

147151.19

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Komerc wykazała przychody na poziomie 2 243 918 zł.

Organizacja zarobiła 173 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 149 zł w 2024 roku
• 8435 zł w 2023 roku
• 18 706 zł w 2022 roku

Wartość

64283

91401

24506

23562

25500

18706

8435

14149

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Komerc wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81424

0.63419

0.68145

0.17683

0.86277

0.88896

0.83342

0.60815

0.84529

0.84256

0.65522

0.68951

0.19603

0.87794

0.89691

0.88241

0.67927

0.86896

0.77123

0.62448

0.68418

0.17617

0.76597

0.77951

0.73536

0.53314

0.79501

0.7367

0.61809

0.6766

0.20981

0.72619

0.73835

0.66958

0.49128

0.77973

0.7227

0.60453

0.65772

0.19403

0.75923

0.76234

0.70777

0.48575

0.73414

0.66299

0.57513

0.64541

0.16918

0.66261

0.6186

0.60101

0.40959

0.68643

0.56058

0.52931

0.61374

0.16512

0.43705

0.49471

0.45374

0.35291

0.59059

0.61796

0.49351

0.61889

0.18077

0.6439

0.60805

0.5478

0.40459

0.61934

Powiązania

C ALEKSANDRA - wspólnik

B ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

H ZENON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2005

20.01.2010

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

25.05.2004

16.06.2005

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

20.01.2010

30.09.2014

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

30.09.2014

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.05.2004

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.05.2004

Październik 1967

Osoba

wspólnik

25.05.2004

16.06.2005

Październik 1967

Osoba

wspólnik

20.01.2010

30.09.2014

Październik 1967

Osoba

wspólnik

16.06.2005

20.01.2010

Październik 1967

Osoba

wspólnik

30.09.2014

06.10.2020

Październik 1967

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.05.2004

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

25.05.2004

16.06.2005

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

16.06.2005

20.01.2010

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.05.2004

Lipiec 1946

Osoba

wspólnik

16.06.2005

20.01.2010

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

30.09.2014

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

20.01.2010

30.09.2014

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

25.05.2004

16.06.2005

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.05.2004

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

06.10.2020

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

25.05.2004

Lipiec 1946

Osoba

reprezentacja

25.05.2004

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

07.02.2003

25.05.2004

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Hajtko Zenon posiada 390 udziałów, które stanowią 37.1% firmy.

Czerniawska Aleksandra posiada 320 udziałów, które stanowią 30.5% firmy.

Barczyszyn Zbigniew posiada 260 udziałów, które stanowią 24.8% firmy.

Największym udziałowcem od 06.10.2020 jest Hajtko Zenon kontrolujący 37% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2014 do 06.10.2020 był Hajtko Zenon kontrolując 37% udziałów.

W okresie od 20.01.2010 do 30.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Hajtko Zenon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Podobne organizacje do KOMERC

	Organizacja	Numer KRS
1	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
2	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
3	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
4	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX URSZULA	0000138182
5	CONSTRA TRADE SP. Z O.O.	0000644623
6	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
7	TLI SP. Z O.O.	0000481065
8	SOKO INTERNATIONAL POLARCZYK TOBER SP. J.	0000081241
9	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
10	PROGES SP. Z O.O.	0000313355
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
12	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GEMAX" SP. Z O.O.	0000182235
14	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
15	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
16	ATE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000453837
17	BUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SP. J.	0000895549
18	LEG-FILM CZESŁAW PIETREWICZ I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0001051934
19	KJJ GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000557425
20	GOODLINK SP. Z O.O.	0000615896
21	JODAT SP. Z O.O.	0000776613
22	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
23	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
24	AVISMEDIA SP. Z O.O.	0000274734
25	EJA SP. Z O.O.	0000100350
26	RK-WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000718939
27	DGM SP. Z O.O.	0000857976
28	H&M PROINWEST SP. Z O.O.	0000149983
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "UNI-TRADE"	0000018956
30	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133