E-PACK SP. Z O.O. | KRS: 0000317723

Podsumowanie

aktywa

693 tys.

przychód

3 mln

zysk

142 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

KURNAKOWICZA, 5

Kod pocztowy

33-103

Rejestracja

2008-11-17

Rozpoczęcie działalności

2009-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.epack.com.pl/

Email

biuro@epack.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Odzysk surowców z materiałów segregowanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Producent worków foliowych z LDPE.|Wszystkie produkty pochodzą z recyklingu.|Oferuje worki o różnych pojemnościach i na zamówienie.|Zastosowanie nowoczesnej technologii w produkcji.|Dostosowanie do potrzeb nabywców w zakresie funkcjonalności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Pack osiągnęła 2 963 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 963 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 821 186 zł.

Zysk netto wyniósł 141 954 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 423 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 963 139 zł w 2024 roku.
• 2 731 619 zł w 2023 roku.
• 3 046 104 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 954 zł w 2024 roku.
• 29 821 zł w 2023 roku.
• 49 303 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

874341.45

81285.2

896253.23

7279.06

1353722.11

-72569.3

1802724.23

3676.25

3046104.44

49303.4

2731618.84

29820.67

2963139.31

141953.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Pack wynosi 2 916 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 373 177 zł a 7 407 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 916 418 zł w 2024 roku.
• 2 207 073 zł w 2023 roku.
• 2 472 296 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

233516.75

1245422.68

294480.65

1202515.75

2185853.63

72790.6

885841.18

2240633.08

0

1107309.47

3384305.28

36762.5

1424106.4

4506810.58

244346.05

2472295.94

7615261.1

266711.55

2207073.46

6829047.1

373176.88

2916418.16

7407848.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Pack wynosi 157 tys. zł.

EBITDA e-Pack wynosi 157 tys. zł.

EBIT i EBITDA — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

101941.14

8155.17

10066.31

-66991.77

-65542.27

13210.1

58824.66

36009.75

157238.77

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Pack wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Pack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Pack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Pack wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 174 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

28429.45

108305.59

15291.17

51339.28

136755.41

1223.28

42571.79

120970.63

0

36734.19

95586.43

735.25

46856.11

96873.12

8823.7

68515.65

121839.29

5401.46

66361.23

124465.39

23585.82

88843.23

174149.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 260 zł.

Koszty operacyjne e-Pack wyniosły 2 805 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 260 zł w 2024 roku
• 83 233 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

83232.85

59260.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Pack wyniosła 692 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 692 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 497 569 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 560 zł w 2024 roku.
• 659 482 zł w 2023 roku.
• 614 768 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

498070.99

567033.34

427792.69

452959.16

501197.28

614768.05

659481.83

692560.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.14

0.21

0.12

0.09

0.02

0.01

-0.16

-0.27

-0.05

0.01

0

0.08

0.15

0.02

0.05

0.08

0.01

0.2

0.29

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Pack wyniosły 194 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 991 zł w 2024 roku
• 303 866 zł w 2023 roku
• 288 973 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Zadłużenie — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

498070.99

186715.32

0.37

567033.34

174392.47

0.31

427792.69

82162.31

0.19

452959.16

179855.08

0.4

501197.28

224416.95

0.45

614768.05

288973.32

0.47

659481.83

303866.43

0.46

692560.31

194991.14

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Pack wykazała przychody na poziomie 2 963 139 zł.

Organizacja zarobiła 157 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 285 zł w 2024 roku
• 6189 zł w 2023 roku
• 8732 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

20651

2943

1353

2920

8732

6189

15285

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja e-Pack wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27775

0.00132

0.49171

0.37307

0.28258

0.20759

0

0.68375

0.52241

0.51691

0.33854

0.77633

0.81753

0.78276

0.62957

0.76569

0.52157

0.51743

0.48128

0.26457

0.3454

0.30446

0.47917

0.35534

0.65444

0.07903

0.5552

0.4739

0.41212

0.19544

0.18354

0.11696

0.07877

0.61822

0.47424

0.56991

0.47148

0.44896

0.2373

0.26513

0.40093

0.31122

0.59585

0.56885

0.60718

0.48085

0.46985

0.36375

0.31194

0.58482

0.48437

0.63636

0.52658

0.57796

0.4733

0.49723

0.30678

0.27584

0.52476

0.42402

0.60295

0.62618

0.54485

0.42645

0.36267

0.57347

0.52324

0.80051

0.67514

0.63756

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+21

dni względem terminu

3

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

+6 dni 21-07-2023

2021

+5 mies. 23 dni 06-04-2023

2020

−1 mies. 15 dni 31-08-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

+3 dni 18-07-2019

2017

+2 mies. 7 dni 20-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Malinowski Michał - wspólnik

Koszorek Jacek - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2008

14.02.2012

Kowalski Michał

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

14.02.2012

30.07.2013

Giemza Sławomir

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

30.07.2013

16.10.2020

Koszorek Anna

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

30.07.2013

Malinowski Michał

Luty 1990

Osoba

wspólnik

16.10.2020

Koszorek Jacek

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

17.11.2008

30.07.2013

Giemza Sławomir

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

30.07.2013

16.10.2020

Koszorek Anna

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

16.10.2020

Koszorek Jacek

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Koszorek Jacek posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Malinowski Michał posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malinowski Michał (50% udziałów)
• Koszorek Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2013 do 16.10.2020:
• Malinowski Michał (50% udziałów)
• Koszorek Anna (50% udziałów)

W okresie od 14.02.2012 do 30.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Giemza Sławomir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Malinowski Michał

wspólnik
Koszorek Jacek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do E-PACK

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNOBELT SP. Z O.O.	0000326389
2	BIURO MEBLE SP. Z O.O.	0000397845
3	TANMED SP. Z O.O.	0000741955
4	NEO HANDEL SP. Z O.O.	0000490922
5	MAX-POL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000922416
6	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "A-Z" JÓZEF JEZIERZAŃSKI,	0000077958
8	PRO IMAGE SP. Z O.O.	0000852828
9	EMDE-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000674404
10	OLOMAT SP. Z O.O.	0000944095
11	PHU SOTEX SP. Z O.O.	0001005267
12	HORECA NATURAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000799993
13	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA W NYSIE	0000142502
14	ŻAR SP. Z O.O.	0000738924
15	FUSEEL SP. Z O.O.	0000941919
16	ORSALINA-TEX SP. Z O.O.	0001008629
17	AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SP. J.	0000079734
18	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
19	PEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000527249
20	MCS TECHNO SP. Z O.O.	0000613752
21	ARIZO SP. Z O.O.	0000567486
22	ADLEY SP. Z O.O.	0000676108
23	VIP SP. Z O.O.	0000723937
24	ELEMENTY MASZYN SP. Z O.O.	0000472585
25	DIMAC POLAND SP. Z O.O.	0000446707
26	DEEMDE SP. Z O.O.	0000710911
27	SEKTORIA SP. Z O.O.	0000597039
28	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
29	KART-PAX SP. Z O.O.	0000881273
30	STAL-MEB SP. Z O.O.	0000136928

E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317723 NIP 5213509859 REGON 141637432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E-PACK

E-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000317723 NIP
5213509859 REGON
141637432