Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe eko-packers zbigniew ciurski, waldemar zaborowicz osiągnęła 942 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 933 988 zł. Pozostałe przychody to 8204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 249 zł.
Zysk netto wyniósł 338 739 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 942 192 zł w 2022 roku.
• 837 872 zł w 2021 roku.
• 819 662 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 739 zł w 2022 roku.
• 277 802 zł w 2021 roku.
• 226 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe eko-packers zbigniew ciurski, waldemar zaborowicz wynosi 2 223 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 009 zł a 4 742 352 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 223 095 zł w 2022 roku.
• 1 953 075 zł w 2021 roku.
• 1 814 975 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe eko-packers zbigniew ciurski, waldemar zaborowicz wyniosła 534 685 zł.
a
ktywa trwałe to 456 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 674 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 685 zł w 2022 roku.
• 659 635 zł w 2021 roku.
• 821 208 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe eko-packers zbigniew ciurski, waldemar zaborowicz wyniosły 214 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 674 zł w 2022 roku
• 281 920 zł w 2021 roku
• 339 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe eko-packers zbigniew ciurski, waldemar zaborowicz wykazała przychody na poziomie 942 192 zł.
Organizacja zarobiła 338 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe eko-packers zbigniew ciurski, waldemar zaborowicz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKO-PACKERS ZBIGNIEW CIURSKI, WALDEMAR ZABOROWICZ