Organizacja MN Warsaw osiągnęła 606 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 593 518 zł. Pozostałe przychody to 13 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 309 zł.
Zysk netto wyniósł 341 209 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 606 896 zł w 2025 roku. • 593 775 zł w 2024 roku. • 524 965 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 341 209 zł w 2025 roku. • 360 212 zł w 2024 roku. • 366 884 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MN Warsaw wynosi 1 927 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 407 zł a 4 776 927 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 927 840 zł w 2025 roku. • 2 084 357 zł w 2024 roku. • 2 036 424 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MN Warsaw wynosi 362 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 361 612 zł w
2025 roku. • 382 397 zł w
2024 roku. • 396 073 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MN Warsaw mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MN Warsaw wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2025 roku. • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MN Warsaw wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MN Warsaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MN Warsaw wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2025 roku. • 38 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2025 roku. • 72 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MN Warsaw wyniosły
231 906
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MN Warsaw wyniosła 348 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 430 zł.
a
ktywa trwałe to 253 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 348 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 209 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 348 221 zł w 2025 roku. • 460 199 zł w 2024 roku. • 421 995 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 162%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MN Warsaw wyniosły 137 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 348 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 137 012 zł w 2025 roku • 129 987 zł w 2024 roku • 130 111 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2025 roku • 28% w 2024 roku • 31% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MN Warsaw wykazała przychody na poziomie 606 896 zł.
Organizacja zarobiła 374 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 746 zł w 2025 roku • 35 625 zł w 2024 roku • 36 695 zł w 2023 roku