WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS JEDEN Z NICH PEŁNI FUNKCJE PREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST POZOSTALI PEŁNIĄ FUNKCJE WICEPREZESA ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NATOMIAST WICEPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE DZIAŁAJĄC WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM .
Gramm Technika Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i usługach w branży metalowej. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, w tym spawanie oraz obróbkę metali i tworzyw sztucznych. Gramm Technika stawia na kompleksowe rozwiązania w zakresie uszlachetniania, projektowania i produkcji, a także fabrykacji profili aluminiowych. Kluczowymi atutami firmy są szybkość reakcji na potrzeby klientów, kompetentny zespół oraz bliska współpraca z odbiorcami. W ofercie znajdują się również usługi z zakresu budowy urządzeń galwanicznych, elektrochemicznego uszlachetniania i utwardzania powierzchni, a także konstrukcji stalowych oraz zbiorników procesowych. Przy głębszym wglądzie w obszary działalności, Gramm Technika wyróżnia się stabilną pozycją na rynku i umiejętnościami dostosowywania się do zmieniających się potrzeb przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gramm Polska osiągnęła 643 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 643 174 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 497 817 zł.
Zysk netto wyniósł 145 358 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 174 zł w 2024 roku.
• 922 720 zł w 2023 roku.
• 1 445 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 358 zł w 2024 roku.
• 290 990 zł w 2023 roku.
• 251 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gramm Polska wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Gramm Polska wynosi 218 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 310 zł w
2024 roku.
• 330 962 zł w
2023 roku.
• 290 889 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 140 zł w
2024 roku.
• 379 296 zł w
2023 roku.
• 318 732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramm Polska wynosi 2 031 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
964 762 zł a 5 446 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 031 350 zł w 2024 roku.
• 2 841 226 zł w 2023 roku.
• 2 887 780 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gramm Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramm Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gramm Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gramm Polska wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 272 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 357
zł.
Koszty operacyjne Gramm Polska wyniosły 477 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 357 zł w 2024 roku
• 37 633 zł w 2023 roku
• 47 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramm Polska wyniosła 1 603 997 zł.
a
ktywa trwałe to 1 165 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 603 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 603 997 zł w 2024 roku.
• 1 536 990 zł w 2023 roku.
• 1 499 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramm Polska wyniosły 242 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 603 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 482 zł w 2024 roku
• 120 832 zł w 2023 roku
• 274 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramm Polska wykazała przychody na poziomie 643 174 zł.
Organizacja zarobiła 162 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 897 zł w 2024 roku
• 28 287 zł w 2023 roku
• 23 914 zł w 2022 roku
Organizacja Gramm Polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gramm Gerhard
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2010 jest
Gramm Gerhard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2002 do 05.07.2010
był Kożuch Andrzej
kontrolując 51% udziałów.