WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS JEDEN Z NICH PEŁNI FUNKCJE PREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST POZOSTALI PEŁNIĄ FUNKCJE WICEPREZESA ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NATOMIAST WICEPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE DZIAŁAJĄC WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENTEM .
Gramm Technika Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i usługach w branży metalowej. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług, w tym spawanie oraz obróbkę metali i tworzyw sztucznych. Gramm Technika stawia na kompleksowe rozwiązania w zakresie uszlachetniania, projektowania i produkcji, a także fabrykacji profili aluminiowych. Kluczowymi atutami firmy są szybkość reakcji na potrzeby klientów, kompetentny zespół oraz bliska współpraca z odbiorcami. W ofercie znajdują się również usługi z zakresu budowy urządzeń galwanicznych, elektrochemicznego uszlachetniania i utwardzania powierzchni, a także konstrukcji stalowych oraz zbiorników procesowych. Przy głębszym wglądzie w obszary działalności, Gramm Technika wyróżnia się stabilną pozycją na rynku i umiejętnościami dostosowywania się do zmieniających się potrzeb przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gramm Polska osiągnęła 643 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 643 174 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 497 817 zł.
Zysk netto wyniósł 145 358 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 174 zł w 2024 roku.
• 922 720 zł w 2023 roku.
• 1 445 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 358 zł w 2024 roku.
• 290 990 zł w 2023 roku.
• 251 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gramm Polska wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Gramm Polska wynosi 218 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 310 zł w
2024 roku.
• 330 962 zł w
2023 roku.
• 290 889 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 140 zł w
2024 roku.
• 379 296 zł w
2023 roku.
• 318 732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramm Polska wynosi 2 031 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
964 762 zł a 5 446 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 031 350 zł w 2024 roku.
• 2 841 226 zł w 2023 roku.
• 2 887 780 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramm Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gramm Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 357
zł.
Koszty operacyjne Gramm Polska wyniosły 477 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 357 zł w 2024 roku
• 37 633 zł w 2023 roku
• 47 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramm Polska wyniosła 1 603 997 zł.
a
ktywa trwałe to 1 165 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 603 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 603 997 zł w 2024 roku.
• 1 536 990 zł w 2023 roku.
• 1 499 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramm Polska wyniosły 242 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 603 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 482 zł w 2024 roku
• 120 832 zł w 2023 roku
• 274 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramm Polska wykazała przychody na poziomie 643 174 zł.
Organizacja zarobiła 162 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 897 zł w 2024 roku
• 28 287 zł w 2023 roku
• 23 914 zł w 2022 roku
Organizacja Gramm Polska wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gramm Gerhard
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2010 jest
Gramm Gerhard
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2002 do 05.07.2010
był Kożuch Andrzej
kontrolując 51% udziałów.