SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, TO JEST W SPRAWACH ZAMAWIANIA TOWARÓW DO OBROTU, BIEŻĄCYCH OPŁAT I ZOBOWIĄZAŃ WOBEC KONTRAHENTÓW I PRACOWNIKÓW, Z WYJĄTKIEM PODEJMOWANIA NASTĘPUJĄCYCH DECYZJI, KTÓRE WYMAGAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM: -ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, -ZACIĄGANIA WSZELKICH POŻYCZEK, KREDYTÓW, PORĘCZEŃ CYWILNYCH I WEKSLOWYCH, ZASTAWÓW, PRZEWŁASZCZEŃ NA ZABEZPIECZENIE ORAZ USTANOWIENIE WSZELKICH INNYCH ZABEZPIECZEŃ NA RZECZ OSÓB TRZECICH, -SPRZEDAŻ WSZELKICH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI, -WYSTAWIANIA WSZELKIEGO RODZAJU WEKSLI.
Organizacja Produkcyjno- Kama osiągnęła 100 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 250 zł.
Zysk netto wyniósł 4000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 100 250 zł w 2025 roku. • 96 105 zł w 2024 roku. • 87 206 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4000 zł w 2025 roku. • 5441 zł w 2024 roku. • 9877 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Kama wynosi 172 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 004 zł a 480 042 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 87 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 172 843 zł w 2025 roku. • 172 842 zł w 2024 roku. • 180 573 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Kama wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Kama wynosi 4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4423 zł w
2025 roku. • 6152 zł w
2024 roku. • 11 108 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4423 zł w
2025 roku. • 6152 zł w
2024 roku. • 11 108 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Kama wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Kama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Kama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Kama wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 000
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Kama wyniosły
95 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią
63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 000 zł w 2025 roku • 65 000 zł w 2024 roku • 71 187 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
63% w 2025 roku •
72% w 2024 roku •
94% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Kama wyniosła 122 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2836 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 122 846 zł w 2025 roku. • 118 197 zł w 2024 roku. • 114 542 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Kama wyniosły 2836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2836 zł w 2025 roku • 2187 zł w 2024 roku • 3973 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 3% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Kama wykazała przychody na poziomie 100 250 zł.
Organizacja zarobiła 4423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 423 zł w 2025 roku • 711 zł w 2024 roku • 1230 zł w 2023 roku
Organizacja Produkcyjno- Kama wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 186 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 160 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-186
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 mies. 10 dni05-02-2026
2024
−4 mies. 20 dni25-02-2025
2023
−5 mies. 16 dni31-01-2024
2022
−6 mies. 4 dni12-01-2023
2021
−8 mies. 14 dni03-02-2022
2020
−8 mies. 19 dni29-01-2021
2019
−7 mies. 17 dni02-03-2020
2018
−3 mies. 8 dni08-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bajda Fryderyk posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2018 jest Bajda Fryderyk kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2013 do 06.04.2018
był Kawałkowski Janusz kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.12.2002 do 10.12.2013: • Kawałkowska Kazimiera (50% udziałów) • Kawałkowski Janusz (50% udziałów)