DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000200951 NIP
1181350588 REGON
013058587

Podsumowanie

aktywa

175 tys.

przychód

86 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

217 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OKRĘTOWA, 4

Kod pocztowy

01-309

Rejestracja

2004-03-22

Rozpoczęcie działalności

1998-05-25

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dor-Art osiągnęła 86 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 218 zł. Pozostałe przychody to 4210 zł.

Całkowite koszty wyniosły 74 474 zł.

Zysk netto wyniósł 7745 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 428 zł w 2024 roku.
• 70 292 zł w 2023 roku.
• 89 942 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7745 zł w 2024 roku.
• 6385 zł w 2023 roku.
• 10 836 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7100.43

19177.67

352.82

-6804.97

63686.48

3068.32

37700.39

2874.15

69448.51

6204.88

89941.98

10835.5

70292.11

6385.07

86428.28

7744.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dor-Art wynosi 217 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 447 zł a 686 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 337 zł w 2024 roku.
• 195 332 zł w 2023 roku.
• 221 445 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10650.65

292452.38

1125376.44

101139.57

538156.56

30683.2

158144.86

551540.96

28741.5

141991.4

561926.44

62048.8

181133.39

586745.96

108355

221444.81

630087.96

63850.7

195331.98

655628.24

77447.4

217336.66

686607.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dor-Art wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4187 zł w 2024 roku.
• 6118 zł w 2023 roku.
• 11 876 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

15492.24

-6804.97

3068.32

2874.15

6145.52

11875.5

6117.65

4186.72

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dor-Art wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dor-Art wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dor-Art charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dor-Art wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 60 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

26851.94

98470.44

11939.91

47088.7

460.25

13552.22

48259.83

431.12

13484.98

49168.56

921.83

14613.01

51340.27

1781.33

16146.91

55132.7

917.65

16205.69

57367.47

628.01

17077.84

60078.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dor-Art wyniosły 78 032 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dor-Art wyniosła 174 873 zł.

ktywa obrotowe to 174 873 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 873 zł.

apitał (fundusz) własny to 171 652 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3222 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 873 zł w 2024 roku.
• 164 261 zł w 2023 roku.
• 158 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

283870.11

161325.44

139274

141017.97

149648.88

158720.09

164261.32

174873.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

2.7

-0.04

-0.05

-19.29

0.02

0.05

0.02

0.08

0.04

0.09

0.07

0.13

0.12

0.04

0.09

0.04

0.05

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dor-Art wyniosły 3222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3222 zł w 2024 roku
• 354 zł w 2023 roku
• 1198 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

283870.11

2526

0.01

161325.44

26786.3

0.17

139274

1388.76

0.01

141017.97

536.36

149648.88

2962.39

0.02

158720.09

1198.1

0.01

164261.32

354.26

174873.3

3221.5

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dor-Art wykazała przychody na poziomie 86 428 zł.

Organizacja zarobiła 8397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 652 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -395 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 652 zł w 2024 roku
• 479 zł w 2023 roku
• 1040 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3415

533

1040

479

652

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dor-Art wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62615

0.26192

0.31846

0.11348

0.99759

0.81213

0.6256

0.66522

0.28095

0.2189

0.28415

0.34965

0.06482

0.05554

0.20619

0.16313

0.53777

0.33977

0.26734

0.10771

0.52356

0.46963

0.61596

0.45896

0.55567

0.31677

0.27197

0.00116

0.58732

0.52568

0.62632

0.45832

0.55541

0.34981

0.27073

0.14216

0.56602

0.52254

0.69876

0.51163

0.57189

0.57146

0.35106

0.26156

0.10463

0.62484

0.55979

0.78425

0.56907

0.56799

0.52119

0.31504

0.25532

0.00086

0.54812

0.50862

0.66037

0.4851

0.52439

0.49562

0.27488

0.20867

0.13562

0.55591

0.43518

0.66056

0.50284

0.47709

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

+3 mies. 10 dni 23-10-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 15 dni 01-08-2020

2018

−3 mies. 13 dni 03-04-2019

2017

+8 mies. 22 dni 03-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gutowski Artur - wspólnik, reprezentacja

Gutowska Dorota - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2004

Gutowski Artur

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

22.03.2004

Gutowska Dorota

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

Gutowski Artur

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Gutowska Dorota posiada 26 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gutowski Artur posiada 26 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Gutowski Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Gutowska Dorota

wspólnik

Podobne organizacje do DOR-ART

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "BAZAR" SP. Z O.O.	0000209492
2	KR W PRZECŁAWIU	0000075238
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZADWÓR"	0000098336
4	GESTOR BIS SP. Z O.O.	0000142050
5	WITRYNA SP. Z O.O.	0000788239
6	AREA SP. Z O.O.	0000213371
7	KŁOBUCKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000575770
8	RIM SP. Z O.O.	0000416361
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JWM" SP. Z O.O.	0000197673
10	KR BYSTRA ŚLĄSKA	0000062278
11	MART PROPERTY SP. Z O.O.	0000638049
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARMIANKA" W RESZLU	0000107332
13	PUH SP. Z O.O.	0000162031
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W LIKWIDACJI	0000174624
15	SCH WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000536458
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ANJARO" SP. Z O.O.	0000143866
17	ZG STREFA SP. Z O.O.	0000942624
18	SOWILLO SP. Z O.O.	0000850740
19	PROPERTY MANAGEMENT TEAM SP. Z O.O.	0000854010
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA"	0000188346
21	NISK DEVELOPMENTS LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000427058
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OCHOŻY	0000178214
23	NW42 SP. Z O.O.	0000791375
24	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"	0000154058
25	PBS SP. Z O.O.	0000826120
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KAMA" SP. Z O.O.	0000144492
27	KONGREGACJA KUPIECKA ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG Z SIEDZIBĄ	0000129573
28	CALIFORNIA SUN SP. Z O.O.	0000198715
29	LBB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000750596
30	PPHU ROLBUDUS SP. Z O.O.	0000170568

DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200951 NIP 1181350588 REGON 013058587

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOR-ART

DOR-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000200951 NIP
1181350588 REGON
013058587