Produkcja okien drewnianych, drewniano-aluminiowych i aluminiowych.|Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie drzwi wejściowych.|Zrównoważony rozwój i dbałość o jakość wykonania.|Doradztwo i wsparcie w doborze produktów.|Realizacje dostosowane do stylu architektonicznego budynków.
Bartyn to polska manufaktura specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien drewnianych, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale także ekologicznymi właściwościami. Firma oferuje bogaty asortyment produktów, w tym okna z drewna, okna drewniano-aluminiowe, okna aluminiowe oraz różnorodne drzwi wejściowe. Z każdą realizacją Bartyn dąży do harmonijnego połączenia funkcjonalności z estetyką, tworząc rozwiązania, które doskonale wpisują się w architekturę zarówno zabytkowych budynków, jak i nowoczesnych domów. Każdy proces produkcji odbywa się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na trwałość i niezawodność oferowanych produktów. Bartyn nie tylko skupia się na produkcji, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo dotyczące wyboru odpowiednich rozwiązań, które spełniają indywidualne potrzeby klientów. Dzięki dbałości o szczegóły i rzemieślniczemu podejściu do produkcji, marka zyskała zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie o ich produktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartyn osiągnęła 13 288 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 312 459 zł. Pozostałe przychody to -24 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 096 880 zł.
Zysk netto wyniósł 215 579 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 214 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 288 141 zł w 2024 roku. • 14 570 342 zł w 2023 roku. • 13 449 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 215 579 zł w 2024 roku. • 601 131 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartyn wynosi 10 971 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 250 693 zł a 33 220 352 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 828 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 971 770 zł w 2024 roku. • 13 394 960 zł w 2023 roku. • 515 178 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartyn wynosi 621 tys. zł.
EBITDA Bartyn wynosi 1,09 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bartyn wynosi 42 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartyn wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartyn wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartyn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bartyn wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 532 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 532 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 157 tys. zł w 2024 roku. • 179 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 532 tys. zł w 2024 roku. • 583 tys. zł w 2023 roku. • 538 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 179 651
zł.
Koszty operacyjne Bartyn wyniosły
12 691 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
696 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 179 651 zł w 2024 roku • 3 331 112 zł w 2023 roku • 2 930 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartyn wyniosła 5 995 835 zł.
a
ktywa trwałe to 2 972 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 023 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 995 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 667 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 328 244 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 999 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 995 835 zł w 2024 roku. • 6 332 832 zł w 2023 roku. • 679 949 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartyn wyniosły 4 328 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 995 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 721 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 328 244 zł w 2024 roku • 4 630 332 zł w 2023 roku • 4 999 783 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartyn wykazała przychody na poziomie 13 288 141 zł.
Organizacja zarobiła 350 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 135 323 zł w 2024 roku • 351 568 zł w 2023 roku • 222 490 zł w 2022 roku
Organizacja Bartyn wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 179 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 104 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+179
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 14 dni27-10-2025
2023
+10 mies. 13 dni24-05-2025
2022
+9 mies. 27 dni07-05-2024
2021
+5 mies. 29 dni12-04-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+6 mies.13-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernhardt Andrzej posiada 13800
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2019 jest Bernhardt Andrzej kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2018 do 12.03.2019
był Bernhardt Andrzej kontrolując 100% udziałów.