Produkcja okien drewnianych, drewniano-aluminiowych i aluminiowych.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie drzwi wejściowych.
Zrównoważony rozwój i dbałość o jakość wykonania.
Doradztwo i wsparcie w doborze produktów.
Realizacje dostosowane do stylu architektonicznego budynków.
Bartyn to polska manufaktura specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien drewnianych, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale także ekologicznymi właściwościami. Firma oferuje bogaty asortyment produktów, w tym okna z drewna, okna drewniano-aluminiowe, okna aluminiowe oraz różnorodne drzwi wejściowe. Z każdą realizacją Bartyn dąży do harmonijnego połączenia funkcjonalności z estetyką, tworząc rozwiązania, które doskonale wpisują się w architekturę zarówno zabytkowych budynków, jak i nowoczesnych domów. Każdy proces produkcji odbywa się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na trwałość i niezawodność oferowanych produktów. Bartyn nie tylko skupia się na produkcji, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo dotyczące wyboru odpowiednich rozwiązań, które spełniają indywidualne potrzeby klientów. Dzięki dbałości o szczegóły i rzemieślniczemu podejściu do produkcji, marka zyskała zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie o ich produktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartyn osiągnęła 13 288 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 312 459 zł. Pozostałe przychody to -24 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 096 880 zł.
Zysk netto wyniósł 215 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 214 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 288 141 zł w 2024 roku.
• 14 570 342 zł w 2023 roku.
• 13 449 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 579 zł w 2024 roku.
• 601 131 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartyn wynosi 621 tys. zł.
EBITDA Bartyn wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartyn wynosi 10 971 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 250 693 zł a 33 220 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 828 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 971 770 zł w 2024 roku.
• 13 394 960 zł w 2023 roku.
• 515 178 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bartyn wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartyn wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartyn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bartyn wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 532 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 532 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 583 tys. zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 179 651
zł.
Koszty operacyjne Bartyn wyniosły 12 691 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
696 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 179 651 zł w 2024 roku
• 3 331 112 zł w 2023 roku
• 2 930 284 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartyn wyniosła 5 995 835 zł.
a
ktywa trwałe to 2 972 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 023 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 995 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 667 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 328 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 999 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 995 835 zł w 2024 roku.
• 6 332 832 zł w 2023 roku.
• 679 949 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartyn wyniosły 4 328 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 995 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 721 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 328 244 zł w 2024 roku
• 4 630 332 zł w 2023 roku
• 4 999 783 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartyn wykazała przychody na poziomie 13 288 141 zł.
Organizacja zarobiła 350 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 323 zł w 2024 roku
• 351 568 zł w 2023 roku
• 222 490 zł w 2022 roku
Organizacja Bartyn wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.