Produkcja okien drewnianych, drewniano-aluminiowych i aluminiowych.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie drzwi wejściowych.
Zrównoważony rozwój i dbałość o jakość wykonania.
Doradztwo i wsparcie w doborze produktów.
Realizacje dostosowane do stylu architektonicznego budynków.
Bartyn to polska manufaktura specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien drewnianych, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale także ekologicznymi właściwościami. Firma oferuje bogaty asortyment produktów, w tym okna z drewna, okna drewniano-aluminiowe, okna aluminiowe oraz różnorodne drzwi wejściowe. Z każdą realizacją Bartyn dąży do harmonijnego połączenia funkcjonalności z estetyką, tworząc rozwiązania, które doskonale wpisują się w architekturę zarówno zabytkowych budynków, jak i nowoczesnych domów. Każdy proces produkcji odbywa się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na trwałość i niezawodność oferowanych produktów. Bartyn nie tylko skupia się na produkcji, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo dotyczące wyboru odpowiednich rozwiązań, które spełniają indywidualne potrzeby klientów. Dzięki dbałości o szczegóły i rzemieślniczemu podejściu do produkcji, marka zyskała zaufanie wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie o ich produktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bartyn osiągnęła 14 570 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 576 736 zł. Pozostałe przychody to -6394 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 975 605 zł.
Zysk netto wyniósł 601 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 914 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 570 342 zł w 2023 roku.
• 13 449 695 zł w 2022 roku.
• 12 408 132 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 601 131 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartyn wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Bartyn wynosi 1,77 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartyn wynosi 13 394 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 276 875 zł a 36 425 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 678 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 394 960 zł w 2023 roku.
• 515 178 806 zł w 2022 roku.
• 8 969 855 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartyn wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 331 112
zł.
Koszty operacyjne Bartyn wyniosły 13 281 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
666 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 331 112 zł w 2023 roku
• 2 930 284 zł w 2022 roku
• 3 112 741 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartyn wyniosła 6 332 832 zł.
a
ktywa trwałe to 3 424 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 908 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 332 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 702 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 630 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 266 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 332 832 zł w 2023 roku.
• 679 949 574 zł w 2022 roku.
• 7 463 284 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartyn wyniosły 4 630 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 332 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 926 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 630 332 zł w 2023 roku
• 4 999 783 zł w 2022 roku
• 6 532 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartyn wykazała przychody na poziomie 14 570 342 zł.
Organizacja zarobiła 952 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 351 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 568 zł w 2023 roku
• 222 490 zł w 2022 roku
• 80 927 zł w 2021 roku
Organizacja Bartyn wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.