Dostarcza sprzęt medyczny i aparaturę dla placówek medycznych|Oferuje ultrasonografy, aparaty RTG, tomografy i rezonanse|Zapewnia finansowanie i kompleksowy serwis sprzętu|Organizuje profesjonalne szkolenia dla lekarzy|Oferuje wsparcie techniczne 24/7
MIRO to dynamiczna firma, która od ponad 20 lat dostarcza wysokiej jakości sprzęt medyczny oraz aparaturę niezbędną w codziennej pracy lekarzy i placówek medycznych w Polsce. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie diagnostyki obrazowej, radiologii oraz pulmonologii. W ofercie MIRO znajdują się m.in. ultrasonografy, aparaty RTG, tomografy komputerowe oraz rezonanse magnetyczne, co sprawia, że firma jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby medyczne. MIRO nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie finansowania, serwisu oraz szkoleń. Dzięki elastycznemu podejściu i dostępności do sprzętu w wersji demo, klienci mają możliwość przetestowania urządzeń przed podjęciem decyzji o zakupie. Zespół MIRO składa się z ekspertów, którzy oferują pomoc techniczną przez całą dobę, co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnianie profesjonalnej obsługi. MIRO współpracuje z renomowanymi producentami sprzętu medycznego, takimi jak FUJIFILM, co gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Misją MIRO jest dążenie do tworzenia medycyny przyszłości poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby, ale także wyprzedzają oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miro osiągnęła 90 922 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 394 715 zł. Pozostałe przychody to 527 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 130 228 zł.
Zysk netto wyniósł 1 264 487 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 90 922 297 zł w 2024 roku. • 104 968 775 zł w 2023 roku. • 79 979 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -158 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 264 487 zł w 2024 roku. • 2 366 646 zł w 2023 roku. • 1 147 371 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miro wynosi 84 309 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 644 867 zł a 227 305 743 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 84 309 670 zł w 2024 roku. • 97 134 261 zł w 2023 roku. • 74 861 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miro wynosi 3,98 mln zł.
EBITDA Miro wynosi 6,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 979 483 zł w
2024 roku. • 4 251 256 zł w
2023 roku. • 3 341 182 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
427 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 560 897 zł w
2024 roku. • 7 080 363 zł w
2023 roku. • 5 527 899 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Miro wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miro wynosi 2,36%. To oznacza, że firma ma szansę 2,36% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,36% w 2024 roku. • 2,32% w 2023 roku. • 2,40% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miro wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Miro wynosi 1,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,27 mln zł w 2024 roku. • 1,41 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,97 mln zł w 2024 roku. • 4,72 mln zł w 2023 roku. • 4,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 270 098
zł.
Koszty operacyjne Miro wyniosły
86 415 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-318 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 270 098 zł w 2024 roku • 1 631 310 zł w 2023 roku • 2 113 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miro wyniosła 82 534 862 zł.
a
ktywa trwałe to 37 894 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 640 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 534 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 849 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 685 717 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 022 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 82 534 862 zł w 2024 roku. • 78 330 196 zł w 2023 roku. • 65 889 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miro wyniosły 57 685 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 534 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 170 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 57 685 717 zł w 2024 roku • 54 745 538 zł w 2023 roku • 43 285 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miro wykazała przychody na poziomie 90 922 297 zł.
Organizacja zarobiła 1 921 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 656 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 264 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 656 550 zł w 2024 roku • 1 045 006 zł w 2023 roku • 456 669 zł w 2022 roku
Organizacja Miro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 23 dni06-10-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−1 mies. 13 dni02-09-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−25 dni20-06-2018
2016
+13 mies. 25 dni03-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kasprzycki Robert posiada 17031
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2023 jest Kasprzycki Robert kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2018 do 10.10.2023
był Kasprzycki Robert kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.04.2014 do 29.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Kasprzycki Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.