Dystrybucja nowoczesnych systemów laserowych Fotona.|Oferta obejmuje medycynę estetyczną, stomatologię i ginekologię.|Lasery łączą technologie neodymowo-yagowe i erbowo-yagowe.|Minimally invasive treatments ensuring patient comfort.|Dostęp do szkoleń i materiałów edukacyjnych.
BTL Polska to renomowany dystrybutor nowoczesnych systemów laserowych, który działa na polskim rynku już od 1964 roku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologii w dziedzinie medycyny estetycznej, stomatologii i ginekologii estetycznej. Oferowane przez BTL Polska lasery Fotona łączą innowacyjne technologie neodymowo-yagowe oraz erbowo-yagowe, co pozwala na przeprowadzanie szerokiego zakresu terapii. Produkty te wyróżniają się wysoką skutecznością, minimalizując inwazyjność zabiegów i zapewniając pacjentom komfort oraz bezpieczeństwo, co jest potwierdzone badaniami klinicznymi i certyfikatami FDA.
W dziedzinie medycyny estetycznej, lasery Fotona umożliwiają przeprowadzanie różnych zabiegów regeneracyjnych i dermatologicznych, co sprawia, że każdy zabieg można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. W stomatologii, firma dostarcza zaawansowane lasery, które wspierają lekarzy w prowadzeniu skutecznych, mało inwazyjnych procedur. Z kolei w ginekologii estetycznej, lasery Fotona pomagają w przywracaniu komfortu i zdrowia w sferze intymnej, oferując spersonalizowane terapie.
Historia BTL Polska oraz jej osiągnięcia są świadectwem solidności firmy i jej zaangażowania w dostarczanie jednych z najlepszych rozwiązań laserowych dostępnych na rynku. Dodatkowo, BTL Polska organizuje wydarzenia oraz oferuje materiały edukacyjne, co czyni ją istotnym partnerem w rozwoju nowoczesnej medycyny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BTL Polska osiągnęła 116 993 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 882 774 zł. Pozostałe przychody to 111 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 919 448 zł.
Zysk netto wyniósł 2 963 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 437 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 116 993 870 zł w 2024 roku. • 124 516 930 zł w 2023 roku. • 90 692 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 963 327 zł w 2024 roku. • 11 727 086 zł w 2023 roku. • 2 671 907 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BTL Polska wynosi 121 090 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 633 266 zł a 292 484 675 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 666 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 121 090 857 zł w 2024 roku. • 158 938 773 zł w 2023 roku. • 91 373 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BTL Polska wynosi 4,35 mln zł.
EBITDA BTL Polska wynosi 5,57 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 349 851 zł w
2024 roku. • 14 286 680 zł w
2023 roku. • 3 663 986 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
465 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 568 885 zł w
2024 roku. • 15 172 729 zł w
2023 roku. • 4 405 896 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie BTL Polska wynosi 115 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 115 os. w 2024 roku. • 114 os. w 2023 roku. • 105 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BTL Polska wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,32% w 2024 roku. • 2,31% w 2023 roku. • 2,39% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTL Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BTL Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BTL Polska wynosi 5,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 593 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 593 tys. zł a 13,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
602 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,17 mln zł w 2024 roku. • 5,48 mln zł w 2023 roku. • 3,57 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 593 tys. zł w 2024 roku. • 2,14 mln zł w 2023 roku. • 534 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,24 mln zł w 2024 roku. • 11,97 mln zł w 2023 roku. • 8,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
27 347 100
zł.
Koszty operacyjne BTL Polska wyniosły
112 532 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 865 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 347 100 zł w 2024 roku • 21 985 184 zł w 2023 roku • 17 551 874 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BTL Polska wyniosła 50 869 179 zł.
a
ktywa trwałe to 3 827 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 042 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 869 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 655 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 213 661 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 407 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 50 869 179 zł w 2024 roku. • 48 378 579 zł w 2023 roku. • 42 377 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BTL Polska wyniosły 9 213 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 869 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 094 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 213 661 zł w 2024 roku • 9 686 389 zł w 2023 roku • 15 412 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BTL Polska wykazała przychody na poziomie 116 993 870 zł.
Organizacja zarobiła 4 158 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 195 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 963 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 195 451 zł w 2024 roku • 2 994 056 zł w 2023 roku • 983 046 zł w 2022 roku
Organizacja BTL Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Btl Holdings Limited posiada 50
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2018 jest Btl Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2013 do 24.07.2018
był Btl Real A.s. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.06.2006 do 14.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Btl Enterprises Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.