BTL Polska to renomowany dystrybutor nowoczesnych systemów laserowych, który działa na polskim rynku już od 1964 roku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologii w dziedzinie medycyny estetycznej, stomatologii i ginekologii estetycznej. Oferowane przez BTL Polska lasery Fotona łączą innowacyjne technologie neodymowo-yagowe oraz erbowo-yagowe, co pozwala na przeprowadzanie szerokiego zakresu terapii. Produkty te wyróżniają się wysoką skutecznością, minimalizując inwazyjność zabiegów i zapewniając pacjentom komfort oraz bezpieczeństwo, co jest potwierdzone badaniami klinicznymi i certyfikatami FDA.
W dziedzinie medycyny estetycznej, lasery Fotona umożliwiają przeprowadzanie różnych zabiegów regeneracyjnych i dermatologicznych, co sprawia, że każdy zabieg można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. W stomatologii, firma dostarcza zaawansowane lasery, które wspierają lekarzy w prowadzeniu skutecznych, mało inwazyjnych procedur. Z kolei w ginekologii estetycznej, lasery Fotona pomagają w przywracaniu komfortu i zdrowia w sferze intymnej, oferując spersonalizowane terapie.
Historia BTL Polska oraz jej osiągnięcia są świadectwem solidności firmy i jej zaangażowania w dostarczanie jednych z najlepszych rozwiązań laserowych dostępnych na rynku. Dodatkowo, BTL Polska organizuje wydarzenia oraz oferuje materiały edukacyjne, co czyni ją istotnym partnerem w rozwoju nowoczesnej medycyny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BTL Polska osiągnęła 116 993 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 882 774 zł. Pozostałe przychody to 111 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 919 448 zł.
Zysk netto wyniósł 2 963 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 437 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 993 870 zł w 2024 roku.
• 124 516 930 zł w 2023 roku.
• 90 692 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 963 327 zł w 2024 roku.
• 11 727 086 zł w 2023 roku.
• 2 671 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BTL Polska wynosi 4,35 mln zł.
EBITDA BTL Polska wynosi 5,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 349 851 zł w
2024 roku.
• 14 286 680 zł w
2023 roku.
• 3 663 986 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
465 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 568 885 zł w
2024 roku.
• 15 172 729 zł w
2023 roku.
• 4 405 896 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BTL Polska wynosi 121 090 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 633 266 zł a 292 484 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 666 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 090 857 zł w 2024 roku.
• 158 938 773 zł w 2023 roku.
• 91 373 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTL Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BTL Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 347 100
zł.
Koszty operacyjne BTL Polska wyniosły 112 532 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 865 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 347 100 zł w 2024 roku
• 21 985 184 zł w 2023 roku
• 17 551 874 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BTL Polska wyniosła 50 869 179 zł.
a
ktywa trwałe to 3 827 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 042 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 869 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 655 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 213 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 407 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 869 179 zł w 2024 roku.
• 48 378 579 zł w 2023 roku.
• 42 377 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BTL Polska wyniosły 9 213 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 869 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 094 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 213 661 zł w 2024 roku
• 9 686 389 zł w 2023 roku
• 15 412 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BTL Polska wykazała przychody na poziomie 116 993 870 zł.
Organizacja zarobiła 4 158 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 195 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 963 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 195 451 zł w 2024 roku
• 2 994 056 zł w 2023 roku
• 983 046 zł w 2022 roku
Organizacja BTL Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Btl Holdings Limited
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2018 jest
Btl Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2013 do 24.07.2018
był Btl Real A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.06.2006 do 14.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Btl Enterprises Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.