Organizacja Łucznik - lockpol osiągnęła 19 707 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 573 483 zł. Pozostałe przychody to 133 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 849 898 zł.
Zysk netto wyniósł 1 723 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 162 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 707 110 zł w 2023 roku.
• 19 374 763 zł w 2022 roku.
• 18 744 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 723 586 zł w 2023 roku.
• 2 096 340 zł w 2022 roku.
• 1 395 899 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łucznik - lockpol wynosi 26 584 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 551 795 zł a 49 267 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 584 212 zł w 2023 roku.
• 27 820 974 zł w 2022 roku.
• 23 491 899 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łucznik - lockpol wyniosła 12 064 144 zł.
a
ktywa trwałe to 2 359 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 704 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 064 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 735 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 328 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 064 144 zł w 2023 roku.
• 10 507 817 zł w 2022 roku.
• 10 182 088 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łucznik - lockpol wyniosły 3 328 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 064 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 328 417 zł w 2023 roku
• 1 815 676 zł w 2022 roku
• 2 966 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łucznik - lockpol wykazała przychody na poziomie 19 707 110 zł.
Organizacja zarobiła 2 086 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 723 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 527 zł w 2023 roku
• 486 898 zł w 2022 roku
• 337 631 zł w 2021 roku
Organizacja Łucznik - lockpol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.