Produkcja kotłów centralnego ogrzewania 5 klasy i EcoDesign
Dystrybucja artykułów hydraulicznych i elektrycznych
Usługi obróbki metali, w tym cięcie laserowe i malowanie proszkowe
Montaż bram i drzwi Hörmann
Kompleksowe usługi instalacyjne dla hydrauliki i elektryki
Landzberg to firma zajmująca się produkcją kotłów centralnego ogrzewania oraz dystrybucją bogatego asortymentu artykułów hydraulicznych i elektrycznych. Specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań grzewczych, w tym automatycznych kotłów C.O. spełniających normy 5 klasy i EcoDesign, co podkreśla zaangażowanie firmy w ochronę środowiska. Oprócz produkcji kotłów, Landzberg świadczy również usługi obróbki metali, w tym cięcie laserowe oraz malowanie proszkowe. Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty dotyczącej hydrauliki, gdzie znajdą wszelkie niezbędne materiały oraz akcesoria. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe usługi instalacyjne w zakresie elektryki oraz hydrauliki, a także zajmuje się montażem bram i drzwi marki Hörmann. Landzberg wyróżnia się na rynku nie tylko różnorodnością oferowanych produktów i usług, ale i nowoczesnym parkiem maszynowym, który umożliwia precyzyjną obróbkę materiałów. Marka kładzie duży nacisk na rozwój i dostosowanie oferty do potrzeb klientów, jednocześnie dbając o jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Landzberg osiągnęła 23 980 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 978 957 zł. Pozostałe przychody to 2031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 357 017 zł.
Zysk netto wyniósł 1 621 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 668 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 980 988 zł w 2024 roku.
• 22 085 238 zł w 2023 roku.
• 24 440 107 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 621 940 zł w 2024 roku.
• 1 402 742 zł w 2023 roku.
• 2 533 691 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Landzberg wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA Landzberg wynosi 1,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 773 313 zł w
2024 roku.
• 1 579 602 zł w
2023 roku.
• 2 684 100 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 892 628 zł w
2024 roku.
• 1 671 148 zł w
2023 roku.
• 2 748 551 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Landzberg wynosi 28 598 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 123 650 zł a 59 952 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 598 734 zł w 2024 roku.
• 25 880 255 zł w 2023 roku.
• 31 890 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Landzberg wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Landzberg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 844 547
zł.
Koszty operacyjne Landzberg wyniosły 22 205 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 844 547 zł w 2024 roku
• 2 522 134 zł w 2023 roku
• 2 479 303 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Landzberg wyniosła 13 771 794 zł.
a
ktywa trwałe to 2 305 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 466 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 771 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 164 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 606 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 771 794 zł w 2024 roku.
• 13 658 707 zł w 2023 roku.
• 12 947 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Landzberg wyniosły 5 606 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 771 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 606 928 zł w 2024 roku
• 6 264 315 zł w 2023 roku
• 5 664 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Landzberg wykazała przychody na poziomie 23 980 988 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Landzberg wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki