Organizacja Dzięciołowski osiągnęła 19 634 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 633 543 zł. Pozostałe przychody to 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 264 594 zł.
Zysk netto wyniósł 368 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 034 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 634 002 zł w 2022 roku.
• 16 954 839 zł w 2021 roku.
• 13 308 206 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 949 zł w 2022 roku.
• 637 533 zł w 2021 roku.
• 170 149 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzięciołowski wynosi 17 460 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 895 192 zł a 49 085 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 012 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 460 321 zł w 2022 roku.
• 16 471 837 zł w 2021 roku.
• 11 693 063 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzięciołowski wyniosła 4 652 341 zł.
a
ktywa trwałe to 1 743 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 909 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 652 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 860 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 792 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 652 341 zł w 2022 roku.
• 4 458 688 zł w 2021 roku.
• 4 985 754 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzięciołowski wyniosły 792 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 652 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 792 085 zł w 2022 roku
• 967 381 zł w 2021 roku
• 2 131 979 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzięciołowski wykazała przychody na poziomie 19 634 002 zł.
Organizacja zarobiła 461 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 615 zł w 2022 roku
• 74 934 zł w 2021 roku
• 25 983 zł w 2020 roku