Obróbka mechaniczna, w tym spawanie i regeneracja części
VEIN Żyła to przedsiębiorstwo, które powstało w 1990 roku jako niewielki sklep z częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczych. Z biegiem lat rozwijało swoją działalność, rozszerzając ofertę o serwis samochodów ciężarowych oraz naczep. W 1997 roku firma uzyskała istotne uprawnienia od Kolejowego Dozoru Technicznego, teraz Transportowego Dozoru Technicznego, które umożliwiły jej wykonywanie napraw cystern drogowych oraz kontenerów cystern zgodnie z normami ADR i dla przewozu materiałów sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem. Od 2003 roku VEIN Żyła działa zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001, co podkreśla jej zaangażowanie w utrzymanie wysokich standardów obsługi. Przemysłowych potrzeb klientów odpowiadają również poprzez legalizację instalacji pomiarowych. Unique aspect firmy to status jedynego autoryzowanego w Polsce serwisu, który zajmuje się naprawą i montażem urządzeń pomiarowych dla cieczy kriogenicznych producenta FLOW Instruments. Dodatkowo, w 2007 roku VEIN Żyła uzyskała uprawnienia do przygotowywania cystern do badań okresowych zgodnie z wymogami unijnymi. Współcześnie, głównym zakresem działalności są modernizacje i naprawy cystern oraz kontenerów, obok pełnej obsługi maszyn budowlanych i toczenia, frezowania, spawania i regeneracji. Przedsiębiorstwo dostarcza także części zamienne, co czyni z niego kompleksowego dostawcę usług na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vein Żyła osiągnęła 9 328 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 299 025 zł. Pozostałe przychody to 29 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 139 142 zł.
Zysk netto wyniósł 2 159 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 328 218 zł w 2024 roku.
• 9 053 360 zł w 2023 roku.
• 7 904 673 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 159 883 zł w 2024 roku.
• 2 227 624 zł w 2023 roku.
• 1 724 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vein Żyła wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Vein Żyła wynosi 2,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 169 401 zł w
2024 roku.
• 2 285 126 zł w
2023 roku.
• 1 706 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 358 624 zł w
2024 roku.
• 2 421 200 zł w
2023 roku.
• 2 002 187 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vein Żyła wynosi 20 172 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 313 788 zł a 30 238 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 172 132 zł w 2024 roku.
• 19 570 628 zł w 2023 roku.
• 16 145 192 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vein Żyła wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vein Żyła wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vein Żyła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vein Żyła wynosi 815 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 280 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 280 tys. zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 815 tys. zł w 2024 roku.
• 730 tys. zł w 2023 roku.
• 600 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 677 778
zł.
Koszty operacyjne Vein Żyła wyniosły 7 129 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 677 778 zł w 2024 roku
• 2 282 254 zł w 2023 roku
• 2 057 235 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vein Żyła wyniosła 8 023 430 zł.
a
ktywa trwałe to 1 194 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 828 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 023 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 085 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 938 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 023 430 zł w 2024 roku.
• 6 998 277 zł w 2023 roku.
• 6 052 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vein Żyła wyniosły 938 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 023 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 938 380 zł w 2024 roku
• 832 199 zł w 2023 roku
• 747 568 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vein Żyła wykazała przychody na poziomie 9 328 218 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Vein Żyła wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki