EUROPAPIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000112435 NIP
5931092550 REGON
191095216

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
166,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
412,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
386 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A
Kod pocztowy
02-305
Rejestracja
2002-05-13
Rozpoczęcie działalności
1996-05-08
Kapitał zakładowy
21020000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.europapier.pl
Email
online@europapier.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE SĄ UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyProdukcja papieru i tekturyPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowePozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturySprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
Dystrybucja papierów i materiałów opakowaniowych|Szeroka oferta artykułów higienicznych i chemicznych|Produkty ekologiczne o niskim wpływie na środowisko|Wsparcie w realizacji projektów poprzez szybką dostawę|Dostęp do ponad 20 000 produktów online

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europapier Polska osiągnęła 412 308 521 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 408 036 746 zł. Pozostałe przychody to 4 271 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 399 813 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 223 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 917 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 308 521 zł w 2024 roku.
• 453 449 048 zł w 2023 roku.
• 562 835 847 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 165 062 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 223 107 zł w 2024 roku.
• 13 775 132 zł w 2023 roku.
• 47 076 357 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Europapier Polska wynosi 386 026 117 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 261 341 zł a 1 030 771 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 581 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 026 117 zł w 2024 roku.
• 444 185 723 zł w 2023 roku.
• 641 483 809 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Europapier Polska wynosi 8,62 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Europapier Polska wynosi 10,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 736 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 624 993 zł w 2024 roku.
• 17 308 938 zł w 2023 roku.
• 62 666 139 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 686 052 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 112 159 zł w 2024 roku.
• 18 696 789 zł w 2023 roku.
• 63 757 076 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europapier Polska wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,27% w 2024 roku.
• 2,24% w 2023 roku.
• 2,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europapier Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Europapier Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Europapier Polska wynosi 14,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,29 mln zł a 33,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 984 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14,31 mln zł w 2024 roku.
• 16,2 mln zł w 2023 roku.
• 18,59 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 2,6 mln zł w 2023 roku.
• 9,4 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 33,37 mln zł w 2024 roku.
• 37,08 mln zł w 2023 roku.
• 32,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 709 183 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Europapier Polska wyniosły 399 411 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 807 150 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 709 183 zł w 2024 roku
• 22 859 956 zł w 2023 roku
• 21 873 303 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Europapier Polska wyniosła 166 321 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 006 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 157 314 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 321 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 104 348 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 972 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 321 085 zł w 2024 roku.
• 183 956 902 zł w 2023 roku.
• 203 457 525 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Europapier Polska wyniosły 61 972 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 321 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 231 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 972 630 zł w 2024 roku
• 68 242 461 zł w 2023 roku
• 99 518 216 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europapier Polska wykazała przychody na poziomie 412 308 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 874 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 651 542 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 223 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 577 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 651 542 zł w 2024 roku
• 3 702 344 zł w 2023 roku
• 11 658 614 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europapier Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−14 dni
2022
−12 dni
2021
−16 dni
2020
−5 mies.
2019
−4 mies. 19 dni
2018
−6 dni
2017
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Europapier Poland Gmbh posiada 42040 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.08.2014 jest Europapier Poland Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2011 do 21.08.2014 był Europapier Ag kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.08.2008 do 01.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Europapier Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do EUROPAPIER POLSKA

OrganizacjaNumer KRS
1
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
0000058039
2
SAF-HOLLAND POLSKA SP. Z O.O.
0000132500
3
IGEPA POLSKA SP. Z O.O.
0000047581
4
ASAJ SP. Z O.O.
0000044519
5
NOWA ELEKTRO SP. Z O.O.
0000202540
6
ANTALIS POLAND SP. Z O.O.
0000003447
7
WURTH POLSKA SP. Z O.O.
0000114958
8
HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O.
0000134996
9
PUMA POLSKA SP. Z O.O.
0000030239
10
VIVE TEXTILE RECYCLING SP. Z O.O.
0000089969
11
SAS SP. Z O.O.
0000388055
12
KACZMAREK ELECTRIC S.A.
0000371343
13
KAEM SP. Z O.O.
0001013210
14
KARCHER SP. Z O.O.
0000113551
15
LEBAL S.A.
0000422590
16
HAGER POLSKA SP. Z O.O.
0000087086
17
PRYSMIAN POLAND SP. Z O.O.
0000118819
18
LYRECO POLSKA S.A.
0000028811
19
SCAWAR SP. Z O.O.
0000037411
20
CK COMPLEX SP. Z O.O.
0000237218
21
PROFIX SP. Z O.O.
0000075433
22
HILTI (POLAND) SP. Z O.O.
0000003816
23
FHP-VILEDA SP. Z O.O.
0000194371
24
MARCOPOL SP. Z O.O. PRODUCENT ŚRUB
0000084735
25
SIA ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.
0000118228
26
TETRA PAK SP. Z O.O.
0000027538
27
KRAMP SP. Z O.O.
0000406165
28
BRADAS GROUP SP. Z O.O.
0000943156
29
RUBIX POLSKA S.A.
0000029850
30
ENEXON SP. Z O.O.
0000418669