Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 636 zł.
Strata netto wyniosła 15 635 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -821 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 zł w 2025 roku.
• 214 zł w 2024 roku.
• 366 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 635 zł w 2025 roku.
• -29 510 zł w 2024 roku.
• -49 424 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji hi-Tron wynosi 21 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 547 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 zł w 2025 roku.
• 143 zł w 2024 roku.
• 244 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT hi-Tron wynosi -16 tys. zł.
EBITDA hi-Tron wynosi -16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 667 zł w
2025 roku.
• -29 725 zł w
2024 roku.
• -49 789 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
228 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 667 zł w
2025 roku.
• 0 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji hi-Tron wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,18% w 2025 roku.
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji hi-Tron wynosi 13,7%. To oznacza, że firma ma szansę 13,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 10,20% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,7% w 2025 roku.
• 17,0% w 2024 roku.
• 18,5% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
hi-Tron charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla hi-Tron wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2025 roku.
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8491
zł.
Koszty operacyjne hi-Tron wyniosły 15 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-49 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8491 zł w 2025 roku
• 25 473 zł w 2024 roku
• 25 473 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2025 roku
•
86% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów hi-Tron wyniosła 27 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 104 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 131 830 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 684 zł w 2025 roku.
• 45 691 zł w 2024 roku.
• 75 201 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -6,528,042%.
Marża netto wyniosła -48,648%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -816001.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6077.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania hi-Tron wyniosły 2 131 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,700%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 131 830 zł w 2025 roku
• 2 134 201 zł w 2024 roku
• 2 134 201 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 948.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7700% w 2025 roku
• 4671% w 2024 roku
• 2838% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja hi-Tron wykazała przychody na poziomie 32 zł.
Organizacja zarobiła -15 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku