INTELENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000967776 NIP 9522227150 REGON 521809511

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
28 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
173 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
50 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
308 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FRANCISZKA ILSKIEGO, 2B
Kod pocztowy
04-479
Rejestracja
2022-04-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznychPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiDziałalność fotograficznaNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Intelenergia osiągnęła 172 545 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 172 545 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 122 588 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 49 956 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 623 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 545 zł w 2025 roku.
• 80 633 zł w 2024 roku.
• 43 300 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 671 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 956 zł w 2025 roku.
• -34 804 zł w 2024 roku.
• -81 386 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Intelenergia wynosi 307 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 137 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 924 zł w 2025 roku.
• 50 375 zł w 2024 roku.
• 25 651 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Intelenergia wynosi 65 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Intelenergia wynosi 65 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 825 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 487 zł w 2025 roku.
• -18 123 zł w 2024 roku.
• -66 164 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 825 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 487 zł w 2025 roku.
• -18 123 zł w 2024 roku.
• -66 164 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Intelenergia mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Intelenergia.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2025 (MSiG nr 96/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 398085. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/718256/25/17]
    MSiG 96/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/718256/25/17 Nr ogłoszenia: 398085
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 398084. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/718256/25/616]
    MSiG 96/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/718256/25/616 Nr ogłoszenia: 398084
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 398083. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/718255/25/904]
    MSiG 96/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/718255/25/904 Nr ogłoszenia: 398083
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 164667. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/11201/25/698]
    Rzuć okiem MSiG 54/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/11201/25/698 Nr ogłoszenia: 164667
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.02.2025R. ZMIANA PAR.4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 2 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wykreślić: 1 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 2 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH wpisać: 3 2. 47 91 Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ 4 2. 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 5 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 6 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
  5. Poz. 1291079. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/679279/24/114]
    MSiG 188/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679279/24/114 Nr ogłoszenia: 1291079
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1291078. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/679279/24/713]
    MSiG 188/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679279/24/713 Nr ogłoszenia: 1291078
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1287116. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/679279/24/312]
    MSiG 187/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679279/24/312 Nr ogłoszenia: 1287116
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 1116606. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/555644/23/15]
    MSiG 173/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/555644/23/15 Nr ogłoszenia: 1116606
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 21.04.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 1116605. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/555644/23/614]
    MSiG 173/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/555644/23/614 Nr ogłoszenia: 1116605
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 21.04.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 1116604. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2022. [RDF/555644/23/213]
    MSiG 173/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/555644/23/213 Nr ogłoszenia: 1116604
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD 21.04.2022 DO 31.12.2022
  11. Poz. 229168. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000967776. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2022. [WA.XIV NS-REJ.KRS/19291/22/146]
    MSiG 83/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/19291/22/146 Nr ogłoszenia: 229168
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARKET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA ILSKIEGO nr domu 2B nr lokalu 8 kod pocztowy 04-479 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.04.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAKRZEWSKA 2. PAULINA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. ZAKRZEWSKI 2. KRZYSZTOF MARCIN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZAKRZEWSKA 2. PAULINA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 2 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Intelenergia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelenergia wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2025 roku.
• 1,53% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Intelenergia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Intelenergia wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 274 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Intelenergia wyniosły 107 058 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 21,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4777 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 274 zł w 2025 roku
• 18 376 zł w 2024 roku
• 13 719 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4,6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21,7% w 2025 roku
• 18,6% w 2024 roku
• 12,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Intelenergia wyniosła 27 691 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 27 691 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 691 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -303 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 175 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 17 032 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7576 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 27 691 zł sumy bilansowej i -303 484 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 26 529 zł sumy bilansowej i -353 441 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 61 754 zł sumy bilansowej i -318 637 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 180,41%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 37,95%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 28,95%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 156 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 21 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Intelenergia wyniosły 331 175 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 691 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1196%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 608 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 175 zł w 2025 roku
• 379 970 zł w 2024 roku
• 380 391 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 290 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1196% w 2025 roku
• 1432% w 2024 roku
• 616% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Intelenergia ma 331 175 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 322 640 zł (97%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 4857 zł (1%), rezerwy i rozliczenia 2500 zł (poniżej 1%); państwu 1178 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 322 486 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 97% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 96%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intelenergia wynosi 4,47 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,47.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,46 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,01 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (27 691 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6189 zł) o 21 501 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,47 w 2025 roku
• 2,84 w 2024 roku
• 1,89 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Intelenergia: 0 zł, gotówka: 9048 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 322 486 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 15 472 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 331 175 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Intelenergia wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 528 zł, z czego 18 528 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2025 roku
• 54 dni w 2024 roku
• 50 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intelenergia wynoszą 106 853 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 55 587 zł, czyli 52% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 548 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 16 800 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 107 tys. zł w 2025 roku
• 99 tys. zł w 2024 roku
• 109 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

Brak danych o podatku dochodowym.


Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Intelenergia wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022 (21-04-2022 do 31-12-2022), 2023, 2024 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 73.11.Z Działalność agencji reklamowych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 172 544,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 172 544,67
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 106 853,02
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 27 547,99
III. Usługi obce 55 586,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: 444,60
V. Wynagrodzenia 16 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 6 473,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 65 691,65
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 204,61
III. Inne koszty operacyjne 204,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 65 487,04
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 15 530,67
I. Odsetki, w tym: (+1) 15 472,09
IV. inne 58,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 49 956,37
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 49 956,37

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intelenergia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 18 dni
2024
−2 mies. 7 dni
2023
+2 mies. 3 dni
2022
+19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zakrzewski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zakrzewska Paulina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 21.04.2022) są:
• Zakrzewska Paulina (50% udziałów)
• Zakrzewski Krzysztof (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do INTELENERGIA

OrganizacjaNumer KRS
1
UTOPIA SP. Z O.O.
0000560365
2
ELMAKON SP. Z O.O.
0000429901
3
ZONNETECH SP. Z O.O.
0000970439
4
FILIPCZYK.NET SP. Z O.O.
0000825637
5
ELMEDIA SP. Z O.O.
0001078095
6
ELEKTRO MARTIN SP. Z O.O.
0001018053
7
BO&KO SP. Z O.O.
0000980674
8
WMS SP. Z O.O.
0000959163
9
TSG KLIMAT SP. Z O.O.
0001026324
10
ENERGIA I KLIMAT SP. Z O.O.
0001029406
11
ELTRA SERWIS SP. Z O.O.
0001022545
12
X-SE SP. Z O.O.
0000672996
13
SAIRUS SP. Z O.O.
0001121857
14
VOLT-TECH SP. Z O.O.
0000560231
15
MPS SP. Z O.O.
0000942326
16
ENERGY LINE OPTIMA SP. Z O.O.
0000863689
17
PROSERVE SP. Z O.O.
0000715664
18
ENERW SP. Z O.O.
0001152354
19
P.H.U. IWOSZA SP. Z O.O.
0000744064
20
H&D ENERGY SP. Z O.O.
0000852219
21
COMPAS SYSTEM SP. Z O.O.
0001119615
22
MTM TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0001060409
23
INSTELLA SP. Z O.O.
0000590546
24
SID-SERWIS SP. Z O.O.
0000821155
25
SUN FACTORY SP. Z O.O.
0000896665
26
ANDRZEJ CHAŁAS SP. Z O.O.
0000938229
27
KADIMOT SP. Z O.O.
0000802595
28
4EL SP. Z O.O.
0001101814
29
ZENERTA SP. Z O.O.
0001019364
30
NEW ENERGY PARTNER SP. Z O.O.
0000836990