Organizacja Stamp partner osiągnęła 197 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 315 zł. Pozostałe przychody to 37 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 412 zł.
Zysk netto wyniósł 7903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 436 zł w 2022 roku.
• 247 665 zł w 2021 roku.
• 155 925 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7903 zł w 2022 roku.
• 7449 zł w 2021 roku.
• -10 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stamp partner wynosi 163 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 493 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 236 zł w 2022 roku.
• 194 905 zł w 2021 roku.
• 103 950 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stamp partner wyniosła 76 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -97 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 026 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 359 zł w 2022 roku.
• 155 644 zł w 2021 roku.
• 117 307 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stamp partner wyniosły 174 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 026 zł w 2022 roku
• 261 214 zł w 2021 roku
• 230 326 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2022 roku
• 168% w 2021 roku
• 196% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stamp partner wykazała przychody na poziomie 197 436 zł.
Organizacja zarobiła 7903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku