Organizacja Agro bledzew osiągnęła 10 419 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 419 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 314 249 zł.
Zysk netto wyniósł 1 105 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 149 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 419 430 zł w 2022 roku.
• 6 816 074 zł w 2021 roku.
• 5 132 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 105 181 zł w 2022 roku.
• 467 314 zł w 2021 roku.
• 583 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro bledzew wynosi 12 720 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 353 261 zł a 26 048 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 781 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 720 272 zł w 2022 roku.
• 6 937 681 zł w 2021 roku.
• 5 929 440 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro bledzew wyniosła 8 557 575 zł.
a
ktywa trwałe to 7 394 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 163 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 557 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 804 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 753 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 557 575 zł w 2022 roku.
• 10 550 803 zł w 2021 roku.
• 9 610 551 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro bledzew wyniosły 6 753 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 557 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 753 228 zł w 2022 roku
• 9 851 636 zł w 2021 roku
• 9 378 699 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro bledzew wykazała przychody na poziomie 10 419 430 zł.
Organizacja zarobiła 1 137 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 105 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 698 zł w 2022 roku
• 43 906 zł w 2021 roku
• 10 309 zł w 2020 roku
Organizacja Agro bledzew wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biesiada Barbara (20% udziałów)
• Biesiada Joanna (20% udziałów)
• Biesiada Marcin (20% udziałów)
• Werkowski Łukasz (20% udziałów)
• Biesiada Adam (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2015 do 09.03.2016:
• Biesiada Barbara (20% udziałów)
• Biesiada Marcin (20% udziałów)
• Werkowski Łukasz (20% udziałów)
• Biesiada Adam (20% udziałów)
• Agro Kleszczewo (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2011 do 04.11.2015:
• Werkowski Zygmunt (20% udziałów)
• Biesiada Barbara (20% udziałów)
• Biesiada Marcin (20% udziałów)
• Biesiada Adam (20% udziałów)
• Agro Kleszczewo (20% udziałów)