Organizacja Majątek ziemski "olszyna" osiągnęła 7 280 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 274 573 zł. Pozostałe przychody to 5742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 210 734 zł.
Zysk netto wyniósł 2 063 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 568 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 280 315 zł w 2022 roku.
• 5 324 160 zł w 2021 roku.
• 4 517 202 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 737 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 063 839 zł w 2022 roku.
• 120 386 zł w 2021 roku.
• -166 946 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Majątek ziemski "olszyna" wynosi 13 108 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 893 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 029 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 108 898 zł w 2022 roku.
• 4 030 982 zł w 2021 roku.
• 3 011 468 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Majątek ziemski "olszyna" wyniosła 9 963 244 zł.
a
ktywa trwałe to 5 050 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 912 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 963 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 910 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 873 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 963 244 zł w 2022 roku.
• 9 322 249 zł w 2021 roku.
• 7 454 898 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Majątek ziemski "olszyna" wyniosły 16 873 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 963 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 873 960 zł w 2022 roku
• 18 296 703 zł w 2021 roku
• 16 549 737 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2022 roku
• 196% w 2021 roku
• 222% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Majątek ziemski "olszyna" wykazała przychody na poziomie 7 280 315 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Majątek ziemski "olszyna" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.