MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA" SP. Z O.O. | KRS: 0000209845

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLSZYNA

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 39

Kod pocztowy

59-830

Rejestracja

2004-06-14

Rozpoczęcie działalności

1995-09-08

Kapitał zakładowy

5799900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Chów i hodowla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Majątek Ziemski Olszyna osiągnęła 3 808 281 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 805 732 zł. Pozostałe przychody to 2549 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 809 435 zł.

Strata netto wyniosła 1 003 703 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 808 281 zł w 2024 roku.
• 5 714 182 zł w 2023 roku.
• 7 280 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 802 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 003 703 zł w 2024 roku.
• 271 482 zł w 2023 roku.
• 2 063 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4439247.58

-6622827.87

7073096.68

1903343.68

4377841.49

-719532.84

4517202.49

-166945.77

5324160.26

120385.56

7280314.87

2063838.73

5714182.41

271481.58

3808280.5

-1003702.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Majątek Ziemski Olszyna wynosi -991 tys. zł.

EBITDA Majątek Ziemski Olszyna wynosi -651 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 298 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -991 257 zł w 2024 roku.
• 275 531 zł w 2023 roku.
• 2 061 002 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 339 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -650 707 zł w 2024 roku.
• 496 343 zł w 2023 roku.
• 2 147 945 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Majątek Ziemski Olszyna wynosi 2 538 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 520 701 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 60 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 538 854 zł w 2024 roku.
• 4 895 381 zł w 2023 roku.
• 13 108 898 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2959498.39

11098118.95

0

12328772.51

26646811.52

0

2918560.99

10944603.73

0

3011468.33

11293006.23

0

4030982.41

13310400.65

0

13108898.17

28893742.22

0

4895381.26

14285456.03

0

2538853.67

9520701.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Majątek Ziemski Olszyna wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Majątek Ziemski Olszyna wynosi 4,32%. To oznacza, że firma ma szansę 4,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,32% w 2024 roku.
• 6,2% w 2023 roku.
• 3,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Majątek Ziemski Olszyna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Majątek Ziemski Olszyna wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 152 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 413 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 273 848 zł.

Koszty operacyjne Majątek Ziemski Olszyna wyniosły 4 796 989 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 830 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 273 848 zł w 2024 roku
• 1 153 725 zł w 2023 roku
• 1 115 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Majątek Ziemski Olszyna wyniosła 9 997 973 zł.

a

ktywa trwałe to 5 758 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 239 910 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 996 818 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 642 836 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 639 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 997 973 zł w 2024 roku.
• 11 286 147 zł w 2023 roku.
• 9 963 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7719818.46

12823876.06

7385249.89

7454897.65

9322248.95

9963244.46

11286146.61

9997973.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.86

0.66

-0.69

-1.49

0.15

-0.23

0.44

0.27

-0.1

0.08

0.07

-0.16

-0.02

0.02

0.14

-0.04

0.01

-0.01

0.09

0.02

0.21

-0.3

0.28

0.02

-0.04

0.05

-0.1

0.13

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Majątek Ziemski Olszyna wyniosły 17 639 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 997 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 639 654 zł w 2024 roku
• 17 925 280 zł w 2023 roku
• 16 873 960 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2024 roku
• 159% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7719818.46

17831614.05

2.31

12823876.06

21032236.97

1.64

7385249.89

16313143.64

2.21

7454897.65

16549737.17

2.22

9322248.95

18296702.91

1.96

9963244.46

16873959.69

1.69

11286146.61

17925280.26

1.59

9997973.05

17639653.87

1.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Majątek Ziemski Olszyna wykazała przychody na poziomie 3 808 281 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

19228

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Majątek Ziemski Olszyna wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00135

0.85607

0.71712

0.96935

0.0671

0.11105

0.02267

0.92774

0

0.96726

0.92039

0.82723

0.94222

0.74308

0.83527

0.88196

0.08103

0.88994

0.03673

0.85339

0.70617

0.96545

0.20308

0.47538

0.10555

0.63017

0

0.09067

0.8394

0.70026

0.9621

0.22363

0.48369

0.1819

0.36376

0.54093

0.83915

0.74032

0.95009

0.26018

0.34596

0.37609

0.15733

0.86313

0.8444

0.73024

0.9438

0.62364

0.56377

0.84141

0.05904

0.69231

0.8277

0.74693

0.93608

0.41667

0.38882

0.5117

0.17338

0.02524

0.75152

0.70408

0.94435

0.15293

0.16501

0.10458

0.72682

Powiązania

K WŁADYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K WŁADYSŁAW - reprezentacja

M DANUTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2004

03.11.2004

K Władysław

Luty 1943

Osoba

wspólnik

03.11.2004

27.01.2016

Polamer Inc.

Organizacja

wspólnik

27.01.2016

K Władysław

Luty 1943

Osoba

prokurent

02.06.2009

16.02.2022

S Owczarek Elżbieta

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

14.06.2004

K Władysław

Luty 1943

Osoba

reprezentacja

14.06.2004

10.09.2009

D Jerzy

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

14.06.2004

02.06.2009

H Adam

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

10.09.2009

M Danuta

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

08.02.2022

K Władysław

Maj 1996

Osoba

Udziałowcy

Kotaba Władysław posiada 57999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2016 jest Kotaba Władysław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2004 do 27.01.2016 był Polamer Inc. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.06.2004 do 03.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Kotaba Władysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA"

	Organizacja	Numer KRS
1	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
2	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
3	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
4	AGRO BLEDZEW SP. Z O.O.	0000386988
5	GOSPODARSTWO ROLNE JADOWNIKI SP. Z O.O.	0000099913
6	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "OTROL" SP. Z O.O.	0000186380
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "LERKA" SP. Z O.O.	0000092714
9	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-WYTWÓRCZA W NIZINACH	0000181869
10	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
11	"ROLPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE SP. Z O.O.	0000192301
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLŁAJSY" SP. Z O.O.	0000214469
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "BARPOL"	0000191073
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "PROROL" SP. Z O.O.	0000204033
15	AVENA INVEST SP. Z O.O.	0000424675
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE RAIF-POL SP. Z O.O.	0000621102
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
18	GOSPODARSTWO ROLNE "FARMAPOL" SP. Z O.O.	0000163734
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. T. KOŚCIUSZKI	0000191188
20	GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.	0000202990
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000206928
22	TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE "AGROKRAJ" SP. Z O.O.	0000122087
23	ZAKŁAD ROLNO-PRZETWÓRCZO- USŁUGOWO- HANDLOWY "GO-ROL"	0000032365
24	AGROGAL SP. Z O.O.	0000040636
25	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" SP. Z O.O.	0000028370
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "WOJSKA POLSKIEGO"	0000167187
27	DELTA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000232263
28	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
29	AGROPOL SP. Z O.O.	0000176626
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HANDLOWE "AGRO-STA" SP. Z O.O.	0000014491

MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000209845 NIP 6131002600 REGON 230273292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA"

MAJĄTEK ZIEMSKI "OLSZYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209845 NIP
6131002600 REGON
230273292